как настроить регистрацию счетов фактур на аванс в 1с

Регистрация счет фактуры на аванс в 1С 8.3 — простая инструкция

Регистрация счет-фактуры на аванс в 1С 8.3

При получении аванса организацией плательщиком НДС предприятие должно выставить счет фактуру на эту сумму. Для автоматизации регистрации счетов фактур на аванс в 1С 8.3 (как и в 8.2) Бухгалтерии предусмотрена специальная одноименная обработка. Она позволяет создать с помощью нажатия нескольких клавиш нужные документы.

Рассмотрим как это реализовано в программе 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3).

Данную инструкцию также же можно использовать для регистрации счета-фактуры на аванс в 1С 8.2. Механизм в этих программах аналогичен.

Поступление авансового платежа на счет

Предположим что клиент перечислил на счет нашей организации 100 рублей в счет будущих накладных. Отразим эту операцию с помощью документа «Поступления на р/с»:

Если мы посмотрим проводки, то увидим что вся сумма попала на счет авансов 62.02:

Создание счет фактуры на аванс полученный в 1С

Существует два способа создания авансовых счет фактур — ручной и автоматический. Рассмотрим их подробнее.

Ручной способ

Что бы зарегистрировать документ в ручном режиме, достаточно выбрать пункт «Создать на основании» — «Счет фактура выданный» в документе на аванс:

Откроется форма счета фактуры:

После чего достаточно будет только проверить её и нажать на кнопку «Провести», что бы отразить движение в системе.

Автоматический способ

Если в течении периода авансовых платежей много, не всегда удобно создавать их по-одному. Для этого в системе 1С 8.3 есть обработка, которая регистрирует счета-фактуры в автоматическом режиме. Она расположена в меню «Банк и касса» — «Счета фактуры на аванс»:

Откроется форма обработки, в которой необходимо указать период за которой необходимо формировать документы и организацию:

После этого достаточно нажать кнопку «Заполнить»:

1С 8.3 заполнить табличную часть всеми не созданными счетами-фактурами на аванс. В нашем случае это только вышеуказанные 100 рублей:

Список можно корректировать — добавлять новые строки или удалять не нужные. После проверки, достаточно нажать кнопку «Выполнить».

Список созданных документов можно увидеть перейдя по ссылке «Открыть список счетов-фактур на аванс»:

Источник

Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 — где найти, как выставить

При получении предоплаты от покупателя необходимо исчислить НДС и оформить авансовый счет-фактуру. Рассмотрим, как выписать счет-фактуру на аванс в 1С 8.3, на что обратить внимание при его заполнении и как не допустить ошибок.

Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2019 с 18% на 20% и с 18/118 на 20/120.

Настройка выписки счетов-фактур на аванс в 1С

Перед тем как перейти к выписке авансовых счетов-фактур покупателю в 1С, разберемся, какие настройки необходимо предварительно выполнить в программе.

Порядок регистрации

Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:

Порядок можно задать и индивидуально для определенного договора контрагента.

Нумерация счетов-фактур на аванс

Авансовые счета-фактуры в 1С 8.3

Как сделать счет-фактуру на аванс в 1С 8.3

Выпишите счет-фактуру на аванс в 1С одним из удобных способов:

Рассмотрим основные нюансы заполнения авансового счета-фактуры в 1С 8.3 для корректного оформления печатного бланка.

Платежный документ

Наименование

Заполнение таблицы Расшифровка суммы по ставкам НДС :

Если не оформляли Счет покупателю и не устанавливали обобщенное наименование в договоре, то заполните графу Содержание услуги, доп. сведения вручную.

Для корректного оформления печатного бланка одно из этих полей должно быть заполнено!

Если СФ не выставляется

См. также:

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

Карточка публикации

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Все комментарии (2)

Большое спасибо всей команде данного проекта, за то что помогаете нам разобраться в простых и сложных ситуациях

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Спасибо Бухэксперту за такого прекрасного специалиста как Марина Аркадьевна! На ее лекциях собрана самая полезная и важная информация. Очень помогает в работе.

Содержание

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Источник

Как выставить счет-фактуру на аванс в 1С 8.3 Бухгалтерия

Регистрация счет-фактуры на аванс требуется, если предоплата контрагентом уже поступила на счет продаваемой компании, а продукция еще не прогружена. Счет-фактура на аванс в 1С Бухгалтерия может правильно оформляться с помощью нескольких способов.

К первому способу можно отнести контрагента-покупателя, который перечислил на банковский счет определенную сумму в счет будущей доставки продукции. Оформление счет-фактуры здесь осуществляется с помощью документа «Поступление на расчетный счет». Необходимо для этого открывать журнал «Банковские выписки» во вкладке «Банк и касса» и оформить поступление суммы от покупателя.

Другие поля не заполняются. Рекомендуется проверить данные.

Необходимо нажать вкладку «Провести» и посмотреть появившиеся проводки. Должна сформироваться одна проводка Дт51-ЛТ62.02 «Расчеты по авансам полученным».

Теперь переходим ко второму варианту. Данный контрагент получил продукцию, которая превышает внесенную сумму платежа. Проводки здесь должны сформироваться с разбиением на платеж отгрузки и долг:

Здесь необходимо выставить счет-фактуру на аванс.

Если оформить перевод на расчетный счет раньше реализации, то это поможет избежать такой ситуации.

Рассмотрим главный вопрос об оформлении счет-фактуры на аванс в 1С 8.3. Существует ручной и автоматический способы. В ручном режиме, создается документ «Счета-фактуры на аванс» с помощью «Поступление на расчетный счет». Действие осуществляется через кнопку «Создать на основании» и «Счет-фактура выданный». Откроется необходимый файл. Можно осуществить проверку данных и провести.

Перейдем теперь к автоматическому способу. Рекомендуется в меню найти вкладку «Банк и касса», перейти в раздел «Регистрация счетов-фактур» и открыть документ «Счета-фактуры на аванс». Должна открыться форма обработки, которая поможет осуществить задачу. В ней проставляются даты, за которые необходимо провести регистрацию счета-фактуры и нажать кнопку «Заполнить». Данная программа автоматически найдет перевод денежных средств и заполнит таблицу.

Внизу экрана расположены настройки для обработки. Рассмотрим их возможности.

«Нумерация счетов-фактур» предоставляет выбор из нескольких вариантов. К ним относятся:

Бухгалтеры часто предпочитают пользоваться вторым способом. Он позволяет различать их.

В настройке «Счета-фактуры на аванс» есть возможность включить формирование учетной политики фирмы и выбрать метод для регистрации:

В программе сначала выбран первый способ. Он предполагает предоставление счетов-фактур на все полученные авансы.

После выбора всех нужных настроек, следует нажать на клавишу «Выполнить». Должно произойти формирование счетов-фактур на аванс по предоставленным начислениям. Необходимо теперь открыть сформированный счет-фактуру и перепроверить заполненные данные. Существует и возможность перейти в общий список с документами данного типа. Чтобы осуществить это действие, необходимо открыть ссылку в нижней части экрана «Открыть список счетов-фактур на аванс». Документ отобразиться с префиксом «А» и номером «А1».

С помощью журнала «Счета-фактуры выданные» будет просто отличить их от остальных.

С помощью зажатой кнопки «Ctrl» можно выделить несколько документов для печати.

Источник

Разбираемся со счетами-фактурами на аванс в «1С:Бухгалтерия» 8.3

Каждый бухгалтер рано или поздно сталкивается с авансовыми платежами (будь то своим поставщикам или с авансами от покупателей) и в теории знает, что согласно требованиям НК РФ (ст. 154, п. 1; ст. 167, п. 1, пп. 2) с аванса необходимо исчислять НДС на дату его получения. О том, как это сделать на практике счёта-фактуры на аванс в программе 1С 8.3, – наша сегодняшняя статья.

Делаем первоначальные настройки программы 1С 8.3

Заглянем в учётную политику компании и проверим, правильный ли режим налогообложения у нас указан: ОСНО. В разделе «Налоги и отчёты» в закладке «НДС» программа даёт нам выбор нескольких вариантов для регистрации счетов-фактур на аванс (рис. 1) (эта настройка нужна нам, когда мы выступаем в роли продавца).

Мы можем не регистрировать счета-фактуры на аванс в 1С, если:

Наше право – выбрать любой из них.

Разберём зачёт выставленных авансов и авансов от покупателя.

Учёт в 1С авансов выданных.

Для примера возьмём торговую организацию ООО «Лютик» (мы), которая заключила договор с оптовой компанией ООО «ОПТ» на поставку товара. По условиям договора мы оплачиваем поставщику аванс в размере 70%. После чего получаем товар и расплачиваемся за него окончательно.

В БП 3.0 оформляем банковскую выписку «Списание с расчётного счёта» (рис. 2).

Обращаем внимание на важные детали:

Получив оплату, ООО «ОПТ» выставляет нам авансовый счёт-фактуру, который мы также должны провести у себя в программе 1С (рис. 3).

На его основании мы вправе принять сумму НДС по авансу к вычету.

Благодаря галочке «Отразить вычет НДС в книге покупок» счёт-фактура автоматически попадает в книгу покупок, и при проведении документа мы получаем бухгалтерскую проводку с образованием счёта 76.ВА. Обратите внимание, что код вида операции 02 программой присваивается самостоятельно.

В следующем месяце ООО «ОПТ» отгружает нам товар, мы его приходуем в программе с помощью документа «Поступление товара», регистрируем счёт-фактуру. Счета учёта расчётов с контрагентом не исправляем, погашение задолженности выбираем «Автоматически». При проведении документа «Поступление товара» мы обязательно должны получить проводку по зачёту аванса (рис. 4).

При оформлении документа «Формирование записей книги продаж» за февраль мы получаем автоматическое заполнение вкладки «Восстановление НДС» (рис. 5), и эта сумма восстановленного НДС попадает в книгу продаж отчётного периода с кодом операции 22.

Для отражения окончательной оплаты поставщику можем скопировать и провести уже существующий документ «Списание с расчётного счёта», указав нужную сумму.

Формируем книгу покупок, где отражается сумма нашего вычета НДС по предоплате с кодом 02 и книгу продаж, где мы видим сумму восстановленного НДС после получения товара с кодом вида операции 21.

Учёт в 1С авансов полученных

Для примера возьмём знакомую нам организацию ООО «Лютик» (мы), которая заключила договор с фирмой ООО «Атлант» на оказание услуги по доставке товара. По условиям договора покупатель ООО «Атлант» оплачивает нам аванс в размере 30%. После чего мы оказываем ему необходимую услугу.

Методика работы в программе та же самая, как и в предыдущем варианте.

Оформляем поступление аванса в 1С от покупателя документом «Поступление на расчётный счёт» (рис. 6), с последующей регистрацией авансового счёта-фактуры, которая даёт нам бухгалтерские проводки по начислению НДС с аванса (рис. 7).

Зарегистрировать счёт-фактуру на аванс в 1С можно непосредственно из документа «Поступление на расчётный счёт», а можно воспользоваться обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс», которая расположена в разделе «Банк и касса». В любом случае она сразу попадает в книгу продаж.

В момент проведения документа «Реализация услуги» аванс покупателя будет зачтён (рис. 8), а при оформлении документа «Формирование записей книги покупок» (рис. 9) сумма НДС с аванса полученного будет принята к вычету, счёт 76.АВ закрыт (рис. 10).

Посмотреть, как убрать из «Формирования записей книги покупок» суммы, принятые к учёту в прошлых периодах, можно здесь.

Для проверки плодов своей работы бухгалтеру обычно достаточно сформировать книги покупок и продаж, а также проанализировать отчёт «Анализ учёта по НДС».

Работайте в 1С с удовольствием!

Если у вас остались вопросы по счетам-фактурам на аванс в 1С 8.3 – смело задавайте их нам на выделенную Линию консультаций 1С. Эксперты работают 7 дней в неделю и помогут в самых сложных ситуациях в налоговом и бухгалтерском учёте.

Понравилась статья – жмите лайк внизу и делитесь с друзьями!

Источник

Как настроить регистрацию счетов фактур на аванс в 1с

Продолжаем серию уроков (предыдущая часть) по работе с НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Сегодня мы рассмотрим: «Учёт НДС с авансов, оплаченных поставщикам».

Напоминаю, что это урок, поэтому вы можете смело повторять мои действия у себя в базе (лучше копии или учебной).

Ситуация для учёта

Мы (ООО «НДС») подписали договор с ООО «Поставщик» на поставку нам товара на сумму 150 000 рублей (включая НДС).

По условиям договора мы должны перечислить аванс в размере 60% от суммы, указанной в договоре, то есть 90 000 рублей.

Требуется оформить эти операции в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0), а также посчитать НДС за каждый квартал.

Суть урока

Мы зачтём НДС с уплаченного аванса (90 000) в 1 квартале, отразив его в книге покупок за 1 квартал.

Затем мы зачтём НДС со всей суммы (150 000) во 2 квартале, отразив его в книге покупок за 2 квартал.

Наконец, мы начислим (восстановим) зачтённый в 1 квартале НДС с аванса (90 000), отразив его в книге продаж за 2 квартал.

Итого к возмещению:

1 квартал

Проводим выписку по банку

Заносим в программу банковскую выписку от 01.01.2016 на перечисление аванса в размере 90 000 рублей для ООО «Поставщик»:

Списание с расчётного счёта будет таким:

Следует обратить внимание на следующие пункты:

Заносим счёт-фактуру на аванс поставщику

Получив от ООО «Поставщик» экземпляр счёта-фактуры на перечисленный нами аванс заносим его в базу:

Создаём новый документ:

Созданный счёт-фактура на аванс будет таким:

Следует обратить внимание на следующие моменты:

Проводим созданный счет-фактуру (кнопка «Провести и закрыть»).

Регистр «Журнал учета счетов-фактур» пропускаем, он нам не интересен (см. первый урок).

Формируем книгу покупок

Формируем книгу покупок за 1 квартал:

А вот и полученный счет-фактура на аванс:

Смотрим итоговый НДС к возмещению за 1 квартал

Других хозяйственных операций в 1 квартале больше не было, а значит смело формируем «Анализ учета по НДС»:

НДС к возмещению за 1 квартал получился 13 728 рублей 81 копеек:

2 квартал

Поступление товара

Заносим в программу поступление товара от ООО «Поставщик» 01.04.2016 на сумму 150 000 рублей (включая НДС):

Создаём новый документ:

Накладная от поставщика будет такой:

В полученной от поставщика накладной сумма «без ндс» не была выделена отдельной строкой. Поэтому перед заполнением табличной части мы установили способ расчета налога как «НДС в сумме».

Регистрируем полученный счет-фактуру

Вместе с накладной ООО «Поставщик» передал нам обычный счет-фактуру от 01.04.2016 на сумму 150 000 рублей (включая НДС).

Для его регистрации заходим в только что созданный документ «Поступление товаров» и в самом низу:

На этом месте появится ссылка на автоматически созданный счет-фактуру:

Не будем подробно разбирать проводки и движения этой фактуры, так как мы уже занимались этим в первой части.

Смотрим НДС к возмещению за 2 квартал

Вновь формируем «Анализ учета по НДС» (в этот раз за 2 квартал):

НДС к возмещению за 2 квартал получился равным 22 881.36:

Это НДС с единственного счета-фактуры полученного от поставщика во втором квартале на сумму 150 000 (включая НДС): 150 000 * 18 / 118 = 22 881.36.

А как же уже принятый к зачету НДС в размере 13 728.81 за 1 квартал по уплаченному авансу в размере 90 000, спросите вы?

И будете совершенно правы.

Ведь НДС с аванса, взятого нами в зачет в 1 квартале, должен быть начислен (восстановлен) нами к уплате во 2 квартале, когда поступил товар и нами был получен обычный счет-фактура от поставщика на полную сумму.

Именно на это нам и указывает запись в сером квадратике в отчёте по анализу НДС:

Делаем запись в книгу продаж

Чтобы восстановить взятый в зачет с уплаченного аванса НДС заходим в «Помощник по учету НДС»:

Выбираем период 2 квартал и нажимаем ссылку «Формирование записей книги продаж»:

В открывшемся документе переходим на закладку «Восстановление по авансам» и нажимаем кнопку «Заполнить»:

Программа обнаружила, что аванс, НДС с которого был взят нами в зачет в 1 квартале, был зачтен (документ обычный счет-фактура по тому же покупателю и договору) во 2 квартале.

Проводим документ «Формирование записей книги продаж» через кнопку «Провести и закрыть»:

Проверяем книгу продаж

Всё из того же помощника по учёту НДС откроем книгу продаж за 2 квартал:

А вот и авансовый счёт-фактура (ещё говорят счет-фактура по предоплате) из 1 квартала:

Обратите внимание, что код вида операций стал равен 21 (операции по восстановлению сумм налога).

Смотрим окончательный НДС к возмещению за 2 квартал

Вновь открываем «Анализ учета по НДС»:

На этот раз сумма к возмещению НДС за 2 квартал соответствует нашим ожиданиям (за вычетом возмещенного НДС с аванса в 1 квартале):

Итого за 2 квартал мы можем возместить 9 152 рубля 55 копеек НДС.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Вступайте в мою группу ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook или Google+ — самые последние обработки, исправления ошибок в 1С, всё выкладываю там в первую очередь.

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Источник