как убрать налог на рекламу в инстаграм
Facebook и Instagram. Как не платить 20% НДС
С 1 января 2019 года Фейсбук ввел НДС для всех рекламодателей из России. Это увеличение расходов на 1/5.
При этом возместить налог из бюджета крайне сложно, т.к. Facebook не предоставляет закрывающие документы. Увеличение затрат на 20% сильно ударит по любому бюджету.
Но, к счастью, решение оказалось простым. Достаточно изменить страну аккаунта, и налог сниматься не будет. Ниже приведена инструкция и возможные проблемы, с которыми Вы можете столкнуться.
Обновлено 01.02.2019: Следуйте инструкции ниже на свой страх и риск. Многие аккаунты с измененной страной блокируют. Особенно будьте осторожны с предоплаченными аккаунтами: деньги с таких аккаунтов потом не вывести.
Обновлено 29.03.2020: Нашли способ избежать блокировки. Подробнее читайте в статье “Все о Фейсбук без НДС”.
Обновлено 16.09.2021 : На данный момент попытки смены страны стали приводить не только к блокировки рекламного кабинета, но и вылету на «Подтверждение Компании», если кабинет связан с Бизнес Менеджером. Наши аккаунты продолжают стабильно работать без блокировок.
Как не платить НДС на Facebook
Заходим в Ads Manager. Переходим в настройки аккаунта (в верхнем левом углу нажимаем на Ads Manager, затем Настройки)
или сразу переходите по ссылке.
Прокручиваем вниз и меняем страну с России на любую страну, кроме: Ирландии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании, Индии, Австралии (в этих странах свои налоги).
Если еще не введено, указываем название кампании, город и адрес. Лучше вводить адрес и город той страны, которую Вы выбрали. Адрес можете подобрать, используя, например, карты Google. Остальные поля можно оставить пустыми.
Нажимаем Сохранить изменения
Часовой пояс и валюту можете оставить без изменений. Доказательств, что есть прямая зависимость от страны, нет.
Нельзя изменить страну
Если поле выбора неактивно и не получается изменить страну, есть 2 способа избежать НДС:
Способ 1. Создать новый аккаунт через Ads Manager
В настройках рекламного аккаунта нажмите Изменить часовой пояс. Меняем свой часовой пояс на тот же, но в другом городе. Например, с московского можно поменять на время в Найроби.
Можете поискать подходящий часовой пояс в стране, на которую Вы будете переводить аккаунт.
Далее нажимаем Создать новый аккаунт и Деактивировать рекламный аккаунт.
Ваш старый аккаунт будет отключен и будет создан новый аккаунт, где можно будет изменить страну.
Способ 2. Создать новый аккаунт через Business Manager
Войдите в Ваш Business Manager или создайте его
Переходим в настройки компаний (В верхнем левом углу нажимаем на Business Manager, затем Настройки компаний)
Слева, выбираем вкладку Рекламные аккаунты, затем нажимаем + Добавить и Создание рекламного аккаунта
Вписываете название, выставляете нужные параметры и нажимаете Создать рекламный аккаунт. Жмем Пропустить, затем Закрыть.
Войдите в новый рекламный аккаунт, перейдите в настройки и укажите другую страну.
Как обойти НДС в Instagram
Вам понадобится Ads Manager с уже измененной страной и Бизнес Менеджер.
Добавьте в Бизнес менеджер свой Инстаграм аккаунт. Привязываем к Instagram профилю рекламный аккаунт с измененной страной (Как добавить и назначить аккаунт)
В приложении Instagram выбираем бизнес профиль, переходим в настройки, нажимаем Платежи за промоакции
и выбираем новый рекламный аккаунт с измененной страной.
Таким образом, Вы полностью избегаете уплаты дополнительных 20% на рекламе Фейсбук и Инстаграм. Все схемы проверены и исправно работают.
Обновлено 18.01.2019: Нам стали поступать сообщения, что аккаунты с измененной страной блокируют.
Обновлено 13.02.2019: Сообщений стало значительно больше. Наша команда начинает поиски альтернативных вариантов борьбы с НДС. По мере поступления новой информации статья будет дополняться.
Обновлено 02.05.2019: Мы успешно завершили внутреннее тестирование специальных аккаунтов Facebook без НДС и начинаем публичное тестирование. Все, кто хочет поучаствовать в тестировании и получить аккаунт бесплатно, пишите на нашу почту со словами «Хочу тестировать Facebook без НДС». Аккаунты получат не все, приоритет наши клиенты, количество ограниченно. Заявки принимаются до 15 мая.
Обновлено 15.09.2019: За несколько месяцев тестирования ни один аккаунт не был заблокирован. Но на публичном тестировании были выявлены проблемы как при использовании, так и при передаче. Запуск отложен для доработки.
Обновлено 14.03.2020: Проблемы с передачей и использованием решены.
Обновлено 29.03.2020: Мы запускаем в продажу новые аккаунты Фейсбук без НДС. Создание еще не налажено, поэтому первые месяцы аккаунты периодически могут отсутствовать, уточняйте наличие. Подробнее про аккаунты Вы можете узнать по ссылке.
Надеюсь, мы сумели Вам помочь.
С уважением, команда SaveBalance.
Как убрать налог на рекламу в инстаграм
Налог 20% НДС на рекламу в Инстаграм
Чтобы обойти новые правила, вам достаточно в настройках рекламного аккаунта в Facebook поменять страну компании, например на Украину или Беларусь. Вводить ИНН не нужно!
Вот ссылка на Ads Manager если не можете ее найти, обязательно нужно сначала залогиниться в Facebook
Вот ссылка на Настройки рекламного аккаунта если не можете найти, вы должны быть уже авторизованы
Часто мне задают вопросы
возможно вы найдете нужный ответ
Есть ли какие-то альтернативные варианты работать в белую?
У вас нет выбора, либо платите НДС 20% указывая свой ИНН, либо обходите, никакого другого решения нет. Выбирайте!
Заблокируют ли мой бизнес аккаунт в Facebook
100% гарантию никто не даст, что нет, но это крайне маловероятно. Во-первых Facebook и так свои деньги получит в любом случае, остальное их мало волнует по большому счету. Их обязало Российское законодательство собирать НДС 20% и они это вынуждены делать. Во-вторых зачем им банить своих клиентов, которые им несут деньги? Да ГосДума может обязать Facebook собирать налог на рекламу, но заставить преследовать граждан России, выслеживать кто там не платит налоги, блокировать их это абсурд, этим должна заниматься налоговая. Facebook’у нет для этого ресурсов и времени, также это стоит больших денег, думаете оно им надо? Конечно риски есть но если рассуждать логически они минимальны.
Мой бизнес аккаунт Facebook забанили, что делать?
Что если я введу свой ИНН и буду работать в белую, сколько выйдет по деньгам?
Ну что будет, скорее всего появится новая яхта у тех, кто будет пилить эти налоги, а если по делу то допустим лимит вашего рекламного аккаунта 10000 рублей, как только вы сделаете рекламы на эту сумму, вам будет выставлен счет, к которому будет добавлен НДС 20% итого вы заплатите в сумме 12000 рублей. Естественно чем выше ваши лимиты тем выше будут налоги, например вы тратите миллионы рублей на рекламу, налог соответственно здесь будет просто невероятных космических масштабов. Решать конечно же Вам!
Я уже ввел свой ИНН в Facebook, как мне его от туда удалить?
Удалить уже введенный ИНН не получится, по крайней мере у меня этого сделать не получилось, если ситуация поменяется я сразу обновлю этот раздел. Поменяйте страну как указано в видео и попробуйте таргетировать в обычном режиме, когда вы достигните лимита затрат вы увидите будет ли добавлен НДС 20% или нет, если нет, то все отлично, если НДС будет начислен напишите сюда в комментарии, в ватсапп группу или в комменты видео на youtube, у меня нет возможности проверить, хотя по логике должно работать. Чтобы гарантированно не платить НДС 20% создайте новый рекламный аккаунт и укажите сразу другую страну.
Можно ли использовать карты Российских банков если в настройках указана другая страна?
Да можно. Есть множество случаев когда рекламный аккаунт годами работает с настройками для США а все платежи проходят в рублях через карты Российских банков, как показывает практика, Facebook не преследует пользователей за такие настройки.
Я не знаю как это сделать, вы сможете мне помочь?
Да если Вам трудно самостоятельно разобраться или нет на это времени, я могу настроить ваш рекламный аккаунт или создать новый, привязать к нему ваши страницы и Instagram в течение рабочего дня. Вы сразу сможете начинать продвижение своего бизнеса.
Услуга платная 5000р., для этого заполните форму ниже или напишите в личку, я отвечаю как правило почти сразу в тот же день.
Будут ли у меня проблемы с налоговой инспекцией?
Вычислить Вас не возможно, Facebook не предоставляет информацию о своих пользователях и суммах, которые они тратят на рекламу третьим лицам, также технически сделать это для налоговой очень сложно и крайне маловероятно. Это новый закон, на его проработку могут уйти годы как и на техническое оснащение, обучение налоговых инспекторов, создание специальных отделов по борьбе от уплаты налогов по рекламе в Интернете, в общем это дорого, сложно и долго именно поэтому чиновники обязали Facebook собирать налоги, т.к. у них самих нет инструментов, чтобы делать это самостоятельно и в ближайшее время не предвидится.
Я должен платить НДС за рекламу в Instagram. BUT WHY? Коротко
Почему мы платим налог за рекламу в Instagram? С января 2019 года Facebook стала включать в стоимость рекламы 20% НДС (в апреле 2012 года компания Facebook купила Instagram). Как это работает? И почему Facebook американский, а налог платится российский? Вы спрашивали, Aitarget отвечает на несколько с̶т̶ы̶д̶н̶ы̶х̶ важных вопросов о налогообложении digital-рекламы в России.
Сложно: Налог на добавленную стоимость – косвенный налог. Изъятие в бюджет государства, исчисление производит продавец по мере реализации товара (услуги, работы) покупателю.
Просто: НДС – это налог, который платит покупатель за товар (услугу), произведенных на территории РФ.
Сложно: С 1 января 2019 года согласно федеральному закону «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» иностранные компании, которые предоставляют электронные услуги физлицам и юрлицам, автоматически рассчитывают и включают НДС в стоимость услуги.
Просто: по новому закону, все компании оплачивают digital-рекламу с НДС, который рассчитывается и включается в стоимость автоматически. То есть, если раньше компания сама должна была рассчитать НДС и напрямую оплатить его в налоговой, то сейчас этот налог отправляется и оплачивается через Facebook. Компании с налоговой по этому вопросу больше не работают напрямую.
Сложно: Раньше налоговый агент обязан был рассчитывать налог самостоятельно и выплачивать его государству.
Просто: По старому закону (до 2019 г.) рекламодатель сам рассчитывал сумму налога и выплачивал его государству за работу с иностранной компанией, у которой нет юридического лица в России и которая не может платить российские налоги. То есть, компания составляла два счета: счет за рекламу, который отправляла Facebook, и счет за НДС, который отправлялся в налоговую.
Facebook – компания, предоставляющая электронные рекламные услуги. По закону, все компании, предоставляющие digital-услуги на территории РФ, обязаны платить НДС. Если у вас российская компания, то и реклама, которую вы оплачиваете, создается на территории России. Поэтому она подчиняется законам местного налогообложения.
Да, при расчете стоимости рекламы автоматически появляется отдельная строка с предполагаемым налогом. При этом лимиты кампаний и адсетов указываются без НДС.
Если оплачивать рекламу в социальных сетях с личной или корпоративной банковской карты (т.е. от физического лица), то эти расходы не получится включить в отчеты для налоговой. Чтобы учесть рекламу в официальных расходах компании, нужно предоставить закрывающие документы, подтверждающие транзакции (счет-фактуру). Однако, это не стопроцентное руководство к действию: все детали, связанные с уплатой и возмещением налогов лучше уточнить в налоговой инспекции заранее.
Через партнеров Facebook. Например, Aitarget One. При запуске кампаний через аккаунт на сайте компании, вы облегчите себе работу с рекламой в соцсетях. Сервис предоставляет много удобных услуг:
Важно, что Aitarget One работает не только с российскими компаниями, но и с иностранными, у которых есть представительство в России. Кстати, в личном кабинете, перед пополнением баланса, можно рассчитать свой бюджет, комиссию и НДС на специальном калькуляторе.
Подробнее об официальной оплате рекламы в соцсетях читайте здесь.
Инста- и Фейсбук-реклама: как без проблем вернуть НДС
А вы тоже считаете, что глупо тратиться на рекламу в этих соцсетях, ведь НДС удерживается, а вычет получить нельзя? Уделите этой статье четыре минуты и узнаете, как получить акты и счета-фактуры, а с ними — законный НДС вычет.
В чем проблема
Да, реклама в популярных соцсетях эффективна, но зачем тратиться на нее, если нет возможности получить закрывающие документы от Фейсбука и Инстаграма? При этом тот же Фейсбук НДС исправно удерживает.
Обратившись в раздел статистики рекламной кампании на Фейсбук, легко увидеть, что там отражается сумма без НДС. Например, 100 000 руб. Однако к моменту списания ФБ автоматически прибавит к ней 20 %, т.е. как только будет достигнут порог биллинга (вы сами настраиваете лимит в своем аккаунте), произойдет списание в 120 000 руб.
Возникают по-человечески понятные вопросы:
Что с закрывающей документацией, кто и как представит акты, счета-фактуры?
Зачем вообще НДС платить, если можно не платить (вот писали тут: «Не плачу НДС с инста-рекламы. Показываю, как» и т.п.)?
На оба вопроса логично ответить третьим: зачем обходить и «оптимизировать», если можно вернуть и зачесть? Показываем, как.
Можно ли обойти НДС на рекламу в Фейсбуке и Инсте?
Интернет пестрит советами «бывалых» типа той или иной степени изобретательности — и незаконности.
Приобретая услугу иностранной организации, не состоящей на налоговом учете в РФ, российский рекламодатель становится налоговым агентом по НДС, обязан исчислить и уплатить его сумму одновременно с перечислением средств этому иностранному лицу (ст. 148, ст. 174 НК РФ). Банально, но факт.
А вот еще одна банальность: может, эффект от применяемых из инета методов и будет, но потом наверняка последует блокировка, и все труды, потраченное время и деньги сольются в. ну, вы понимаете.
Есть серьезные основания полагать, что авторы, льющие негатив о неэффективности рекламы в Фейсбук и Инстаграм («панама», «не работает», «все тщетно» и проч.), «пострадали» именно потому, что использовали незаконные методы.
Как законно вернуть НДС за рекламу в Фейсбук и Инстаграм?
Иной скажет: «С удовольствием не обходили бы НДС, если можно было бы получить акты и счета-фактуры». Документы — это в самом деле камень преткновения, тот же Фейсбук не представляет их «простым» российским рекламодателям. Однако официальным реселлерам — маркетинговым партнерам — представляет.
Сервис eLama — один из таких партнеров, с помощью которого процесс размещения рекламы в Фейсбук и Инстаграм упрощается в разы, к тому же рекламодатель получает вожделенный пакет документов, необходимых для возврата НДС по рекламным услугам.
Поэтому для рекламодателей на общей системе налогообложения — неважно, юридических лиц или ИП, — есть возможность возместить НДС после оплаты рекламы.
Как это делается?
Без преувеличения, это единственно законный способ возместить НДС с таргетированной рекламы Фейсбук и Инстаграм. Показываем, как это реализовано в eLama:
Регистрируетесь, получаете доступ в личный кабинет.
Оформляете заказ на рекламную кампанию в Фейсбук, Инстаграм (а также в множестве иных соцсетей).
В кабинете отображается счет на пополнение баланса рекламного аккаунта с уже включенным 20 %-ным НДС.
Пример. Рекламодатель оплачивает счет на 100 000 р. В счете будет указана сумма 100 000 р, и именно 100 000 р. придут на баланс eLama.
Когда рекламодатель будет с баланса eLama переводить деньги на баланс рекламного кабинета, то он переведет 100 000 р, а на баланс рекламного кабинета поступит 80 000 р. Потому что 20% НДС спишет рекламная система. НДС списывается один раз — в момент пополнения рекламного кабинета.
Оплачиваете счет, на баланс в eLama зачисляется вся сумма, а уже при переводе денег в рекламный кабинет удерживается НДС в размере 20% от суммы.
Вы получаете пакет закрывающей документации (акты и счета-фактуры) на русском языке, с которым без проблем возвращаете НДС.
Многие банки предлагают карты, привязанные к расчетному счету, и предприниматели считают, что это хорошая «лазейка» для оплаты рекламных кампаний. Однако ни актов, ни счетов-фактур при такой «оптимизации» не получить. Законный способ обеспечить наличие закрывающих документов от Фейсбук и Инстаграм — это получить их от eLama.
К сожалению, физические лица, самозанятые, ИП на «упрощенке» не смогут воспользоваться этим методом.
Процедурные вопросы
Закрывающая документация, — акты и счета-фактуры, — будут формироваться в середине месяцев, следующих за отчётными. Конкретные даты, увы, указать нельзя, поскольку документы сначала представляются рекламными системами Фейсбук или Инстаграм.
Электронные версии выгружаются в ваш личный кабинет eLama, а также отправляются на указанный вами адрес электронной почты (руководителя, бухгалтера, иного ответственного лица).
Варианты получения оригиналов:
Отправка по «Почте России». Заключая договор, достаточно указать полный адрес и проставить «Почту России» в пункте «Как вы будете забирать документы». eLama будет отправлять оригиналы автоматически.
Получение в офисе (актуально для бизнесменов из Санкт-Петербурга, выбравших пункт «Самостоятельно из офиса eLama».
Напоследок отметим, что Минфин не настаивает на каком-то конкретном перечне документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на рекламу в соцсетях (см. письмо от 19.07.2017 No 03-07-08/45864). Поэтому для включения указанных рекламных услуг в расходы по налогу на прибыль могут быть использованы любые надлежащим образом составленные документы, подтверждающие понесенные расходы. Включая те, процесс получения которых мы описали выше.
ВНИМАНИЕ!
1 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее
Как вернуть НДС за рекламу в Instagram и Facebook
Вам наверняка попадались статьи о том, как обойти НДС на рекламу в Facebook и Instagram. Но не все методы, которыми делятся пользователи, будут полезны в долгосрочной перспективе: ваш аккаунт могут заблокировать, а с ним — и все накопленные данные. К тому же такие методы нарушают налоговое законодательство и приводят к определенным последствиям. В этой статье маркетолог Елена Сергеева расскажет о безопасном способе возврата НДС.
Как списывается НДС
В России рекламодатели обязаны платить НДС (20%) с оплаченной рекламы в Facebook и Instagram.
В статистике рекламных кампаний в Facebook и Instagram вы увидите сумму без НДС. А уже к списанию потраченной суммы с карты или PayPal Facebook добавит 20%.
Например, вы потратили на рекламу 100 000 рублей. При достижении порога биллинга (этот лимит настраивается в вашем аккаунте) с карты спишется 100 000 рублей и дополнительные 20% НДС. Расходы на рекламу в этом случае составят 120 000 рублей.
Можно ли не платить НДС за рекламу Facebook и Instagram
Для законопослушных рекламодателей и ответственных специалистов, которые дорожат своими наработками и рекламными базами, такой возможности нет. Но есть законный способ получить возврат НДС. Правда, не для всех.
Возместить НДС после оплаты рекламы могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие общую систему налогообложения (ОСН). Но этот процесс осложняется тем, что Facebook не предоставляет закрывающие документы для российских рекламодателей. Тогда на помощь приходят компании-реселлеры — официальные маркетинговые партнеры Facebook и Instagram в России. Одним из таких реселлеров является eLama.
Как оплатить НДС через eLama
В вашем личном кабинете eLama появляется счет на пополнение баланса рекламного аккаунта с учетом НДС 20%.
После того как вы оплатили счет, на ваш баланс eLama поступает вся сумма, а уже при переводе денег в рекламный кабинет удерживается НДС в размере 20% от суммы.
При пополнении рекламного кабинета через eLama вы получите все необходимые закрывающие документы на русском языке, а затем сможете вернуть НДС в налоговой. Это, пожалуй, единственный законный способ фактически не платить НДС с таргетированной рекламы в Facebook и Instagram.
Важно: такой вариант недоступен физлицам, самозанятым и ИП на УСН (упрощенная система налогообложения). Если вы работаете на УСН, включайте НДС в статьи расходов: так НДС не попадает в налог на прибыль.
Целый месяц рекламы в Facebook Ads без комиссии
Первый раз запускаете рекламу в Facebook и Instagram через eLama? Не возьмем с вас комиссию!