как в астрале ответить на требование в электронной форме
Ответы на требования ФНС
Отвечайте на требования ФНС напрямую из сервиса: сформируйте ответ, прикрепите необходимые документы и отправьте на проверку в налоговую.
Отвечайте на требования ФНС напрямую из сервиса: сформируйте ответ, прикрепите необходимые документы и отправьте на проверку в налоговую.
В налоговой проверки ФНС может прислать запрос на документы для проверки. Для этого налогоплательщику направляется Требование о представлении документов.
Чтобы подготовить и отправить необходимые документы, откройте сообщение от ФНС и нажмите на кнопку «Ответить».
После этого откроется форма «Ответ на требование о представлении документов». Нажмите на кнопку «Загрузить», чтобы выбрать документ в папке компьютера. Если нужный документ вы уже загружали ранее, нажмите на кнопку «Выбрать из базы». Максимальный размер всех файлов, добавляемых в ответ, составляет 72 Мб.
После подготовки всех необходимых документов нажмите кнопку «Отправить». Перед отправкой система попросит подписать документ электронной подписью.
После того как налоговая получит ваше сообщение, в течение одного рабочего дня с момента его получения вы получите квитанцию о приеме документов.
Как в астрале ответить на требование в электронной форме
Накануне мы рассказали про то, как правильно работать с требованиями, поступающими от ФНС.
Сегодня поговорим про формирование ответа на требование в ПО «Астрал Отчет».
Вариант 1. Формирование по формату ответа на требование
Этот функционал предназначен для формирования ответа на Требование о предоставлении пояснений по НДС (по разделам 8-12 Декларации, по КС, по сведениям, отсутствующим в книге продаж). Последовательность действий следующая:
1. В меню «Обработка входящего документа ФНС» выбираете «Сформировать по формату ответ на требование», после этого запустится новый Редактор отчетов
2. Далее система проверит наличие ответов на это требование. Если они уже были, Вам предложат внести правки или создать новый
3. Для редактирования ответа в открывшейся форме выберите «Несоответствие конкретных показателей», а затем внесите необходимые изменения
Входящее требование может быть в формате [*.pdf] либо в формате [*.xml], тогда форма подготовки ответа будет такая (как пример):
В случае выявления в предоставленной налоговой декларации по НДС ошибки, приводящей к занижению суммы уплачиваемого налога, необходимо предоставить в ФНС уточненную налоговую декларацию с правильными сведениями.
При подготовке ответа на требование по формату Вы можете выбрать раздел, по которому даются пояснения:
4. В Редакторе отчетов нажимаете «Выгрузить». Сформируется ответ, который можно отправить в ФНС с помощью Мастера связи.
Важно учитывать, что пояснения к налоговой декларации НДС могут быть предоставлены только в электронном виде через Оператора ЭДО, а пояснения, переданные в ФНС в бумажном виде, не будут считаться предоставленными (см. абз. 4 п.3 ст.88 НК РФ).
О нем речь пойдет далее.
Вариант 2. Формирование ответа на входящее требование «ON_DOCNPNO» (не по формату).
2. Затем нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на запись с требованием и выбрать «Сформировать ответ на требование»
В зависимости от формата загружаемого документа поля для заполнения будут отражены разные. Важно: при загрузке скан-образа в ответ на требование с КНД 1165013 поле «Код документа» заполняется автоматически значением 9998 (Иной вид документа) и совместно с полем КНД документа становится недоступным для заполнения.
4. Как только все нужные поля будут заполнены, документ будет распознан системой. Вам нужно только нажать «Подготовить к отправке»
5. Затем система предложит Вам сформировать опись документов. Выбираете «Да» и отправляете ответ на требование с помощью Мастера связи
Кстати, с помощью данного функционала можно приложить также любой скан пояснительной записки (например), нужно присвоить ему код документа 9999, а затем отправить в ответ на требование о предоставлении пояснений по любой декларации, кроме НДС.
А еще не полностью заполненный ответ на требование можно сохранить как черновик.
Успешной Вам работы с требованиями!
Узнать больше о требованиях от ФНС и работе с ними можно у наших специалистов:
(831) 228-28-38
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
(8332) 20-37-05
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ответ на требование
Перейдите на вкладку Входящие.
Здесь отображаются все полученные вами требования. Выберите необходимое требование и откройте его, дважды щелкнув по нему левой кнопкой мыши:
При получении требования от ФНС необходимо подтвердить его прием и подготовить ответ (если необходимо) либо отказать в приеме, нажав соответствующую кнопку в самом требовании:
Для формирования ответа на требование нажмите кнопку Ответить внутри требования.
При выборе пункта Загрузить с диска доступна возможность загрузки сканированных документов, хранящихся на вашем ПК, или загрузки пакета xml-документов 1С-ЭДО или 1С-Такском, выгруженных из другой базы, в виде zip-архива, который содержит файл описания пакета обмена и файлы изображений:
При выборе пункта Выбрать из базы доступна возможность выбора документов, сформированных в используемой на данный момент базе. Здесь вы можете выбрать:
Добавляемые документы должны соответствовать требованиям. Список требований можно посмотреть, нажав на гиперссылку Требования к файлам:
Если при нажатии кнопки «. « в строке Наименование, реквизиты или иные признаки документа в списке отсутствует необходимый вам вид документа, данное поле можно заполнить вручную.
Остальные поля заполняются при необходимости. Для сохранения изменений нажмите Записать и закрыть. В открывшемся окне выберите пункт полученного требования, по которому формируется ответ:
Сформируйте ответы по каждому пункту требования и отправьте ответ на требование, нажав кнопку Отправить:
После отправки ответа на требование исходящий файл будет отображен на вкладке Письма:
На примере конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 2.0
Для того чтобы ответить на требование от ФНС, произведите следующие действия.
В открывшемся окне Регламентированная и финансовая отчетность нажмите кнопку Журнал обмена и перейдите на вкладку Требования и уведомления:
В случае получения требования от ФНС подтвердите прием требования и подготовьте ответ на него, либо откажитесь от приема, нажав соответствующие кнопки в самом требовании. Для перехода к требованию дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши:
Для формирования ответа на требование нажмите кнопку Создать внутри требования либо в столбце Ответы:
В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить группу документов:
Далее нажмите Добавить и выберите один из пунктов:
При выборе пункта Документы базы данных в ы можете добавить книги покупок/продаж и журналы счетов-фактуры, сформированные в данной базе 1С. При выборе пункта Файлы из пакета обмена с 1С-Такском (1С-ЭДО) вы можете загрузить книги покупок/продаж и счет-фактуры, подготовленные и выгруженные архивом из другой базы 1С. При выборе пункта Сканированные документы откроется окно, в котором необходимо выбрать вид загружаемого документа:
Если в списке отсутствует вид отправляемого вами документа, то отправить такой документ будет возможно только исходящим письмом, обязательно уведомив об этом ФНС.
В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить:
Заполните реквизиты, роли участников и нажмите кнопку Добавить для прикрепления файлов к ответу на требование:
Добавляемые документы должны соответствовать следующим требованиям:
После нажатия кнопки ОК сформированный документ будет перенесен в список сканированных документов. Отметьте его флажком и нажмите кнопку Выбрать:
Документ будет добавлен в группу представляемых документов. Добавьте все необходимые документы аналогичным образом, проставьте номер пункта требования, после чего нажмите ОК:
Для отправки ответа на требование нажмите кнопку Отправить:
После отправки ответа на требование исходящий файл будет отображен на вкладке Документы по требованиям:
Ответ на требование о представлении пояснений по НДС
В случае выявления ошибок, несоответствий или противоречий при проверке налоговой декларации по НДС налогоплательщику направляется требование о представлении пояснений.
Налогоплательщик вправе отказаться от приема поступившего требования в следующих случаях:
Для формирования и отправки квитанции о приеме нажмите кнопку Подтвердить прием в самом требовании:
Формирование пояснений по Разделам 8–12
Если необходимо представить налоговому органу пояснения по показателям разделов 8–12 декларации по НДС, то требование будет содержать файл приложений в электронной форме. Нажмите кнопку Подготовить пояснения:
Открывшаяся форма содержит вкладки с номерами разделов, сведения в которых необходимо уточнить в соответствии с поступившим требованием, а также вкладки для формирования других пояснений (по контрольным соотношениям; по сведениям, отсутствующим в книге продаж; по иным основаниям).
На каждой вкладке по разделам находятся строки, которые содержат сведения, поступившие из ФНС и нуждающиеся в перепроверке.
Если в базе найдена отправленная декларация за тот период, год, с тем видом корректировки и по той организации, которые указаны в требовании, то в строке «Декларация» значение будет проставлено автоматически. Если такая декларация не найдена, то выберите вручную отправленный файл декларации по гиперссылке Выбрать из базы или Выбрать файл:
В поле Ответ необходимо выбрать один из двух пунктов:
После выбора пункта Выявлены расхождения в табличной части появится дополнительная строка, в которой необходимо указать правильные значения:
Проверьте все нуждающиеся в уточнении строки каждого из разделов. После проверки части сведений сохраните результат, нажав кнопку Записать. Все изменения будут сохранены, и в следующий раз вы сможете продолжить проверку с того места, на котором остановились.
Для продолжения обработки записей зайдите в ранее сохраненное пояснение, нажав кнопку Ответы под строкой с требованием в разделе документов Входящие раздела Регламентированные ответы или по гиперссылке Пояснения в самом требовании. Также перейти к сохраненному пояснению можно из раздела Письма:
Вы можете отправлять налоговому органу пояснения в несколько приемов по мере обработки регистрационных записей. Например, проверив часть записей раздела 8, можно сформировать ответ, нажав кнопку Отправить.
После выполнения этой команды программа выдаст предупреждение о том, что в налоговый орган будут отправлены пояснения только по тем строкам, по которым заполнены значения в поле Ответ. Для продолжения отправки нужно нажать кнопку Отправить пояснение.
Отправленные налоговому органу пояснения, содержащие часть обработанных записей, можно просмотреть из списка документов Входящие, пройдя по гиперссылке Ответы, или из раздела Письма.
Для обработки оставшейся части записей далее будет необходимо повторить процедуру подготовки пояснений, нажав кнопку Подготовить пояснения внутри требования.
В табличной части открывшейся формы Пояснения к декларации будут размещены только необработанные записи, т.е. те, которые еще не были отправлены в налоговый орган. Ранее подготовленные и направленные налоговому органу пояснения можно просмотреть, пройдя по гиперссылке Пояснения на другие строки требования.
Проверив и при необходимости исправив оставшуюся часть записей, следующую часть пояснений нужно также направить налоговому органу по кнопке Отправить.
Формирование пояснений по контрольным соотношениям
При необходимости представить пояснения не только по выявленным несоответствиям в разделах 8–12 налоговой декларации, но и по нарушениям контрольных соотношений показателей, откройте документ о представлении пояснений и перейдите на закладку КС, где с помощью кнопки Добавить внесите в графы:
Если в результате проверки требования по контрольным соотношениям будут выявлены ошибки, приводящие к изменению стоимостных показателей налоговой декларации, следует представить уточненную налоговую декларацию.
В случае если налогоплательщику было направлено требование о представлении пояснений только по контрольным соотношениям показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, то поступивший файл требования не будет содержать файлы приложений по разделам 8–12.
При подготовке ответа на требование в документе Пояснения к декларации необходимо вручную указать налоговую декларацию, к которой и представляются пояснения, пройдя по гиперссылкам Выбрать из базы или Выбрать файл.
Далее на закладке «КС» нужно представить пояснения, как было описано выше. При этом в документе закладки, предназначенные для исправления показателей Разделов 8–12 декларации по НДС, будут отсутствовать.
Формирование пояснений по иным основаниям
Если согласно требованию необходимо представить пояснения по отсутствию тех или иных регистрационных записей в книге продаж (или по иным ошибкам/противоречиям, выявленным в ходе камерального контроля декларации по НДС), то для формирования пояснений перейдите на соответствующие закладки документа Пояснения к декларации.
Например, в случае отсутствия в Разделе 9 налогоплательщика регистрационной записи по счету-фактуре, по которому контрагентом была отражена соответствующая регистрационная запись в разделе 8 налоговой декларации, на вкладке Нет в книге продаж:
Значение Не подтверждается выбирается в том случае, если после проверки налогоплательщик уверен в достоверности сведений, отраженных им в Разделе 9 налоговой декларации (или в Приложении 1 к Разделу 9 уточненной налоговой декларации), представленной в налоговый орган, подтверждая тем самым отсутствие у него соответствующей операции, являющейся объектом налогообложения по НДС, и выставления данного счета-фактуры.
При выборе такого варианта ответа графы Вид операции, Раздел, Всего (в руб.), Всего (в валюте счета-фактуры), Посредник (ИНН/КПП) не заполняются.
Значение Выявлены расхождения выбирается, если в результате проверки налогоплательщик обнаружил ошибку в отражении/неотражении данного счета-фактуры в декларации. После выбора этого вида ответа в табличной части для соответствующей регистрационной записи появляется дополнительная строка.
Если в результате проверки было выявлено неправомерное отсутствие регистрационной записи по данному счету-фактуре в книге продаж (дополнительном листе книги продаж), то для исправления допущенной ошибки будет необходимо представить уточненную налоговую декларацию за соответствующий налоговый период, внеся недостающую запись в Приложение 1 к Разделу 9.
На вкладке Иные пояснения можно представить любую текстовую информацию, поясняющую те или иные несоответствия (расхождения), выявленные при камеральном контроле:
База знаний / 1С-Отчетность / Как сформировать и отправить ответ на требование?
Для того чтобы ответить на требование от ФНС, произведите следующие действия.
Перейдите в пункт меню Администрирование → Журнал обмена с контролирующими органами (Отчеты → Регламентированные отчеты → Настройки → Журнал обмена с контролирующими органами).
В открывшемся окне Журнал обмена с контролирующими органами перейдите на вкладку ФНС → Требования и уведомления.
Здесь отображаются все полученные вами требования. В случае получения требования от ФНС необходимо подтвердить его прием и подготовить ответ (если необходимо), либо отказать в приеме, нажав на соответствующую кнопку в самом требовании. Для перехода к требованию дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши.
Для формирования ответа на требование нажмите кнопку Ответить внутри требования.
При создании ответа на требование ФНС, Вы можете добавить группу документов (как из ПО 1С, так и сканированные документы). Для добавления документов в ответ на требование нажмите кнопку Добавить, и выберите один из вариантов выпадающего меню
При выборе пункта Книги покупок/продаж, журналы счетов-фактур вы можете добавить книги покупок/продаж и журналы счетов-фактуры, сформированные в данной базе1С.
При выборе пункта Документы из другой базы (файл обмена) вы можете загрузить книги покупок/продаж и счет-фактуры, подготовленные и выгруженные архивом из другой базы 1С, в разделе Администрирование →Архив ЭДО.
При выборе пункта Документы, перед вами откроется окно, предназначенное для подбора и формирования данных, отправляемых в ответ на требование, а также краткая инструкция по работе с формой.
Если в базе имеются документы для ответа на требования, нажмите кнопку 
для перемещения их в нижний список Отобранные документы.
Для формирования нового документа нажмите Добавить.
В открывшемся окне добавьте изображения и заполните реквизиты документа. К одному документу можно прикрепить несколько изображений.
Примечание. Если в строке Вид документа отсутствует вид отправляемого Вами документа, то отправить такой документ необходимо будет исходящим письмом, обязательно уведомив об этом ФНС.
Добавляемые документы должны соответствовать требованиям. Список требований можно посмотреть, нажав на гиперссылку Требования к файлам.
После того как документ будет подготовлен, нажмите кнопку Записать и закрыть.
Если все данные документа для отправки заполнены, он отображается в списке отобранных документов со статусом Готов к отправке.
В случае если некоторые из отобранных документов не готовы к отправке, нажмите кнопку Подготовить в столбце Готовность, или кнопку Подготовить все.
Когда все документы в списке Отобранные документы будут готовы к отправке, можно закончить отбор документов, нажав кнопку Перенести в ответ на требование.
Появится небольшое окно, в котором необходимо выбрать пункт требования, которому соответствует подготовленный документ. Выберите номер пункта требования и нажмите ОК.
Сформируйте ответы по каждому пункту требования, и отправьте ответ на требование, нажав кнопку Отправить.
После отправки ответа на требование, исходящий файл будет отображен на вкладке Ответы на требования.