как забрать налог в литве через интернет

Подоходный налог: возврат и уплата

Жители страны смогут подавать ежегодные налоговые декларации и получать возмещение части налогов в ближайшие недели. Сравнительный анализ Swedbank показывает, что граждане Литвы отстают от двух других стран Балтии с точки зрения возврата налогов. Кроме того, лишь небольшая часть населения страны использует эту благоприятную возможность для увеличения своих сбережений или инвестиций.

По возврату налогов — впереди эстонцы

Эстонцы, подавшие годовые налоговые декларации, возвращают наибольшую сумму налогов в странах Балтии — всего более 141 млн евро. Сумма, возвращаемая латышам, составляет 131 млн евро в год, жителям Литвы возвращают около 124 млн евро.

По словам руководителя Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене, эстонцы значительно опережают своих балтийских соседей по среднему уровню возврата налогов на душу населения. Один эстонец получает от государства в среднем 272 евро, заполнив ежегодную налоговую декларацию. В тоже время средняя сумма, возвращаемая жителю Латвии, составляет 211 евро, а жителю Литвы — 166 евро.

«Ставка подоходного налога с физических лиц, применяемая во всех странах Балтии, составляет 20%, при этом можно вернуть часть подоходного налога, уплаченного за взносы в частные пенсионные фонды, а в Литве и Латвии — со взносов по страхованию жизни. Хотя жители всех стран имеют равные возможности воспользоваться налоговыми льготами, лучше всего ими пользуются эстонцы», — комментирует Ю. Цвиликене.

По словам эксперта Swedbank, такое сравнение с соседними странами показывает, что литовцы не используют весь свой потенциал для возврата налогов.

«Тот факт, что эстонцы возвращают больше налогов, является естественным, поскольку они обычно экономят большую часть своего дохода по сравнению с латышами или литовцами. Поэтому жители Литвы должны увеличить свою долю сбережений и инвестиционных доходов, направляя их на меры, поддерживаемые государством », — говорит Ю. Цвиликене.

Новшества в налоговой системе

В настоящее время жители страны могут вернуть часть подоходного налога, уплаченного в пенсионные фонды второго и третьего уровня, а также за взносы на страхование жизни своей или членов семьи.

«Максимальная сумма, которую может получить гражданин, таким образом, составляет 300 евро. В то же время максимальная сумма выплат, с которой можно вернуть налоги, составляет 1500 евро в год. Возвращенная сумма не может превышать 25 проц. общей суммы подоходного налога, выплачиваемого за год», — напоминает глава Института финансов Swedbank.

Кстати, с прошлого года жители страны могут вернуть часть подоходного налога за расходы на ремонт дома или автомобиля, на расходы по уходу за ребенком. Возмещается сумма, уплаченная за работу, а не за приобретение материалов или товаров. Максимальная сумма расходов, с которой можно вернуть часть налога, составляет 2 тыс. евро. Таким образом, можно вернуть до 400 евро в год.

Дополнительный доход лучше всего направить на сбережения

Согласно опросу, проведенному Институтом финансов Swedbank в феврале этого года, около 65 процентов жителей планируют вернуть часть уплаченных денег. Однако только 20 проц. планируют использовать возвращенные деньги на сбережение, 5 проц. — на инвестиции. В Эстонии, например, 28 проц. населения откладывают деньги на сбережения, а на инвестиции — 6 проц.

Согласно опросу, 39 проц. населения страны намерено тратить возвращенные деньги на свои ежедневные расходы, каждый седьмой житель потратит их на поездки или хобби.

«Возвращенные налоговые переплаты следует рассматривать как дополнительный доход. Само собой разумеется, может возникнуть соблазн потратить деньги на однодневные нужды, но было бы разумнее использовать их на долгосрочные цели, такие, как образование ребенка, обеспечение лучшей старости. Это значительно увеличит эффект возврата инвестиций», — советует Ю. Цвиликене.

Не только возвратить, но и оплатить

По словам эксперта Swedbank, следует помнить, что этот период предназначен не только для возврата переплат, но и для уплаты налогов. Задолженность по налогам наиболее актуальна для занимающихся индивидуальной или аналогичной деятельностью, и они должны самостоятельно подсчитывать свои доходы и расходы.

«Эти граждане должны планировать заранее и быть готовыми платить налоги, чтобы не приходилось сталкиваться с неожиданным сюрпризом при подаче годовой налоговой декларации, которая может потребовать от них на время затянуть пояса», — говорит Ю. Цвиликене.

Источник

Чтобы вернуть переплату подоходного налога с населения, которая образуется при применении дифференцированного необлагаемого минимума, необходимо подать годовую декларацию о доходах

Служба государственных доходов (далее – СГД) напоминает, что годовую декларацию о доходах для возврата переплаты подоходного налога с населения, которая образуется при применении дифференцированного необлагаемого минимума к доходам за 2016 год, можно подать начиная с 1 марта 2017 года.

В Латвии с 1 января 2016 года введен годовой дифференцированный необлагаемый минимум. Это означает, что необлагаемый минимум зависит от общего размера годовых доходов налогоплательщика.

Начиная с 2016 года к каждому налогоплательщику в том месте получения доходов, которое в его налоговой книжке отмечено как основное, будет применяться минимальный месячный необлагаемый минимум и с каждым следующим годом он будет постепенно уменьшаться:

При определении размера годового дифференцированного необлагаемого минимума учитывается не только заработная плата, но также и другие доходы лица (в том числе доходы, которые облагаются пониженной налоговой ставкой), за исключением необлагаемых доходов, упомянутых в статье 9 закона «О подоходном налоге с населения», доходов от хозяйственной деятельности, с которых взимается патентная плата, и доходов, с которых уплачивается налог на микропредприятия.

Годовой дифференцированный необлагаемый минимум рассчитывается по специальной формуле. В основе формулы лежит следующий принцип: чем меньше доходы лица, тем больше сумма возврата налога. Для налогоплательщика годовой дифференцированный необлагаемый минимум рассчитывается в соответствии с формулой, установленной в правилах Кабинета министров от 5 января 2016 года № 1 «Правила о размере необлагаемого минимума и налоговой льготы для расчета подоходного налога с населения».

Чем больше размер годовых облагаемых доходов налогоплательщика, тем меньший дифференцированный необлагаемый минимум применяется.

Если в 2016 году общий размер годовых облагаемых доходов налогоплательщика был меньше или равен 4560 евро, при подаче годовой декларации о доходах применяется максимальный годовой необлагаемый минимум, т. е. 1200 евро.

Если в 2016 году общий размер годовых облагаемых доходов налогоплательщика находился в пределах от 4560 евро до 12 000 евро, с ростом дохода применяемый годовой дифференцированный необлагаемый минимум постепенно уменьшается.

Если в 2016 году общий размер годовых облагаемых доходов налогоплательщика был больше 12 000 евро, применяется только минимальный месячный необлагаемый минимум, т. е. 75 евро в месяц или 900 евро в год.

Обратите внимание, что дифференцированный необлагаемый минимум не применяется за период, когда лицо получает пенсию. Таким образом, к работающему пенсионеру применяется необлагаемый минимум пенсионера, т. е. 235 евро в месяц или 2820 евро в год, а дифференцированный необлагаемый минимум не применяется. Если пенсия не превышает 235 евро в месяц, то при подаче годовой декларации о доходах непримененную к пенсии часть необлагаемого минимума можно применить к заработной плате и получить возврат налога.

Годовую декларацию о доходах для возврата переплаты подоходного налога с населения, образовавшейся за 2016 год, можно подавать начиная с 1 марта 2017 года. Удобнее всего это сделать через Систему электронного декларирования (СЭД) СГД.

Годовые декларации о доходах как в электронном, так и в бумажном виде можно подать также в центрах обслуживания клиентов СГД, а также в единых государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов по всей Латвии. Актуальная информация об адресах и времени работы единых центров обслуживания клиентов доступна на портале www.latvija.lv в разделе «Единые центры обслуживания клиентов».

Приглашаем ознакомиться с дополнительными информационными материалами на сайте СГД:

В случае вопросов или неясностей приглашаем жителей звонить по информационному телефону СГД +371 67120000, проконсультироваться в любом центре обслуживания клиентов СГД или прислать свой вопрос, воспользовавшись разделом «Задать вопрос СГД» на сайте СГД.

Источник

Как вернуть налоги по заработной плате в Литве водителям-дальнобойщикам?

Среднемесячная заработная плата в Литовской Республике составляет 1289 евро (период 2019-2020 гг.). Однако «на руки» люди, работающие в этой стране, получают в среднем 818 евро. Что же происходит с остальной суммой? Всё просто – она идёт на уплату налогов. В среднем по стране с заработной платы отдают 30 %, а налог на прибыль составляет 15 %. Платят как резиденты, так и нерезиденты страны, которые занимаются трудовой деятельностью.
Однако часть денег украинцы, трудоустроенные в Литве, могут вернуть. Мы расскажем, что для этого нужно.

Возврат налогов в Литве

Заполняйте налоговую декларацию

Большая часть наших соотечественников, живущих в других странах, не знает о денежных суммах, которые полагаются им после заполнения декларации о налогах, уплаченных за рубежом.
иногда о налоговых формальностях своих работников информируют работодатели. и все-таки куда чаще водители работают в Литве, не зная, что должны заполнять налоговые декларации и могут вернуть себе подоходные налоги – частично или полностью.

Какие документы понадобятся?

Чтобы начать возврат налогов, человеку нужны определенные документы. Обычно для этого требуется документ от работодателя, в котором содержится информация о полученных работником доходах и уплаченных налогах.
Кроме того, необходимо иметь:
• ВНЖ. Вид на жительство чаще всего выдаётся на один или два года. Подробно о документах, нужных для получения ВНЖ, и стоимости оформления разрешения мы уже рассказывали в статье на нашем сайте.
• Asmens kodas. Это личный идентификационный код гражданина Литвы. Он присваивается гражданину при рождении, приобретении гражданства во взрослом возрасте либо при получении вида на жительство.

Куда обращаться?

При наличии перечисленных документов вы должны позвонить в налоговую в период подачи налоговой декларации. Номер Центра налоговой информации +37052605060
Центр работает с понедельника по четверг с 8:00. до 17:00, в пятницу – с 8.00 до 15.45. Праздничные дни – выходные. Учитывайте, что в дни, предшествующие государственным праздникам, рабочий день заканчивается на час раньше.

Коротко о дальнейших шагах

1. Звонок на линию Центра налоговой информации.
2. Отвечает Робот: «Нажмите 1 для связи с оператором».
3. Уточните у оператора, говорит ли он на русском. Далее сообщите, что хотели бы получить возврат налога.
4. Предоставьте оператору необходимую информацию: номер соцстрахования (семь цифр) или иНН (получают вместе с ВНЖ); имя и фамилию; номер банковской карты. После этого вам озвучат сумму возврата.
5. Разговор длится до 10 минут. Если вы в роуминге, учитывайте это.
6. Ждите возвращения налогов на карту в течение 90 дней.
Возврат налога можно производить каждый год с 1 февраля до 1 мая. из-за карантина этот период в настоящее время продлили.

Налоги для водителей-международников

Водители-дальнобойщики оплачивают такой же налог, как и работники других специальностей в Литве. Заработная плата, которую часто указывают в описаниях вакансий другие агентства, может достигать 3000 евро и выше. Однако «на руки» водители литовских компаний получают около 2000 евро. Обращаем ваше внимание, что мы указываем заработную плату после вычета налогов. Следовательно, успешно вернув налог, вы получите сумму выше ожидаемой.

Обращаем ваше внимание, что статья носит информационный, ознакомительный характер. Nautilus LT непосредственно возвратом налогов с заработной платы не занимается, но мы хотим, чтобы вы знали о своих правах и могли воспользоваться ими.

Источник

Возврат Tax Free в Литве

В странах Евросоюза предусмотрена система возврата НДС при вывозе товаров за пределы ЕС, поскольку это приравнивается к экспорту. В Литве налог на добавленную стоимость составляет 21 % и включен в цену всех товаров. Средства возвращаются покупателю только если магазин, где совершается шопинг, работает с Tax free и соответствующим образом оформляет чеки, формы.

Способы возврата Tax free

В крупных торговых центрах и большинстве магазинов Литвы можно вернуть НДС, оформив декларацию на возврат или воспользовавшись системой Global Blue. Оба способа возврата НДС имеют свои преимущества и недостатки.

Система Global Blue

Оформление документов в системе достаточно простое. Нужно купить товар в магазине, где есть табличка «Global Blue», на сумму не менее 55 евро. Во время оплаты попросить форму на возврат Tax free и заполнить ее, используя печатные буквы латинского алфавита.

Теперь важно не срывать с товара ярлыки и не распаковывать его, ведь необходимо будет предъявить покупки таможеннику вместе с паспортом и чеками при пересечении границы. После проверки сотрудник таможни ставит печать (таможенный штамп), без которого Global Blue форму не примет к оплате.

Остается только получить деньги. Сделать это можно на границе в отделении Medicinos Bankas или у себя в стране, обратившись в банк-партнер системы. Так в Минске это можно сделать в отделении ОАО «Технобанк» на Кропоткина, 44. Также можно отправить все документы по одному из адресов, указанных на сайте Global Blue. Средства можно получить наличными либо перечислением на банковский счет.

За всем удобством системы Global Blue кроется один важный минус – возвращают далеко не все 21 % от покупки, а только порядка 12 %. Сумму возврата можно рассчитать в калькуляторе на официальном сайте системы.

Важные советы оформления Tax free в Global Blue:

Global Blue возвращает деньги только при покупке товаров. Возврат НДС за услуги не предусмотрен.

Декларация PVM gražinimo deklaracija (форма FR0420)

Главное преимущество этого варианта Tax free состоит в полном возмещении НДС (21 %). Оформить PVM gražinimo deklaracija можно, например, в сети магазинов Senukai. К сожалению, по этой системе работают не все даже крупные магазины, поэтому нужно уточнять возможность оформления формы FR0420 непосредственно в торговой точке.

Схема возврата НДС по PVM gražinimo deklaracija:

После проверки документов средства будут переведены на счет в литовском банке бесплатно, а в иностранном – за определенную сумму. Наличные по форме FR0420 не возвращают.

Tax free можно вернуть при покупке любых товаров, даже продуктов питания. Исключение составляют алкоголь, табачные изделия, книги, газеты.

Источник

Налоги в Литве

Наиболее экономически перспективным государством прибалтийского региона является Литовская Республика. Сегодня страна обладает удачным механизмом фискальных взаимоотношений. Налоги в Литве выплачиваются абсолютно всеми субъектами предпринимательской деятельности, прошедшими регистрацию в пределах ее границ.

Абсолютно все субъекты предпринимательской деятельности в Литовской республике облагаются налогами

Общие сведения

Всего на территории государства существует 25 разнообразных налогов. Из них 90 % контролируется государственными налоговыми органами. Часть находится в ведомстве двух министерств, окружающей среды и сельского хозяйства.

Общие объемы поступлений в государственную казну считаются одними из самых низких на территории ЕС.

Определение фискального резидентства в стране отсутствует. Платить налоги обязан каждый, имеющий на ее территории фирму либо представительство.

Бонусы для налогоплательщиков

В налоговом законодательстве Литвы учтены следующие моменты:

А также власти страны поощряют издательскую деятельность и киноискусство. Ставка налога на прибыль для лиц, продюсирующих авторское кино, снятое внутри страны, составляет 25 %.

Сколько денег остается у людей после уплаты налоговых взносов в Литве, в сравнении с другими странами

Налоги для хозяйствующих субъектов

Налоги, которыми облагаются все хозяйствующие субъекты, независимо от происхождения их капитала, представлены в таблице.

Если компания арендует офис у физических лиц, ставка подоходного налога составляет 15 %.

Основные налоги

Основными в стране считаются налоги на следующее:

Особенности налога на бизнес

Взнос на бизнес формируется по следующей формуле: общемировой доход минус доход постпредства. Важнейшим критерием является учреждение компании в ЕЭЗ либо в стране, заключившей Конвенцию об избежании двойного налогообложения. Прибыль от деятельности таковых облагается налогом в стране учреждения.

Рекомендуем посмотреть видео про законы и налоги страны:

Налогом на прибыль облагаются следующие виды доходов:

Предусматривается особый режим для маленьких предприятий, налоговая ставка составляет 5 %. Это касается тех фирм, где официально трудится не больше 10 сотрудников, а доходы периода составляют менее 300 000 евро.

Выплаты по дивидендам

Налоговая ставка для всех типов фирм составляет 15 %. Холдинговым компаниям положены льготы.

Если в течение 12 месяцев принимающая сторона имеет более 10 % акций передающей фирмы, то во время передачи финансов местной организацией другому юрлицу возможно 100 % освобождение от налоговых выплат.

Если налог на прибыль в размере 15 % не выплачивается получателем, льгота может быть упрощена.

Не подвержены налогообложению дивиденды, получаемые от иностранного учреждения, прошедшего регистрацию на территории Евросоюза.

Капитальный прирост облагается квотой в размере 15 %. Эта выплата актуальна для литовских и нерезидентных фирм.

Не выплачиваются пошлины иностранными фирмами, находящимися на территории страны и защищенными правилами соглашения о предотвращении двойного налогообложения. Льгота актуальна для владельцев 26 % акций всего холдинга в течение 24 месяцев.

Убытки разрешается переносить на любой срок. В соответствии с договором двух компаний, потери могут быть отнесены на счет партнера. Максимальный срок переноса убытков — пять лет.

Рекомендуем посмотреть видео:

Этот сбор актуален для всех частных лиц, включая граждан других стран, которые находятся на территории литовского государства в течение полугода.

Местные жители осуществляют выплаты в государственную казну из всего дохода, который был получен из любой точки планеты. Лица, не являющиеся резидентами, делают отчисления только на доход, полученный ими внутри страны.

База плательщика включает в себя:

Для многих иностранных лиц применяется договор об устранении двойного налогообложения. Это помогает оптимизировать уровень отчислений в государственную казну.

В таблице представлены основные ставки НДФЛ.

Для контрагентов, имеющих незначительный уровень ежемесячного дохода, предусмотрены тарифы по льготным ставкам.

Начиная с 2002 года власти Литвы планировали ввести прогрессивную ставку для более приемлемого налогообложения граждан, имеющих различный уровень дохода. Окончательное решение относительно этого проекта до сих пор не принято.

Выплаты при покупке недвижимости

Налог на недвижимость в Литве был принят в 2011 году. Это касается физических лиц, имеющих недвижимое имущество, стоимость которого больше 1 000 000 литов. Налоговая ставка для них составляет 1 % от рыночной стоимости.

По мнению главы государства, подписавшей соответствующий закон, это поможет сделать налог на недвижимость более прозрачным. Исчезнет основание для формирования ценовых «пузырей» — продавцы не смогут искусственно завышать стоимость жилья.

Стоимость жилья в Литве в сравнении с другими странами

Расходы и налоги при приобретении недвижимого имущества складываются из следующего:

Инвестиции в недвижимое имущество облагаются НДС по ставке 22 % от цены квартиры или дома.

В зависимости от условий контракта, сбор вносится продавцом либо покупателем.

Земельный налог выплачивается каждые 12 месяцев. Размер ставки составляет 0,02–5 % от цены участка.

Информация для автовладельцев

Налог на авто зависит от мощности двигателя. Данный показатель великолепно отражает уровень загрязнения окружающей среды и роскошь автомобиля.

Чем «солиднее» машина, тем она мощнее, и тем сильнее ее двигатель загрязняет окружающую среду.

Налоговые ставки, актуальные на 2021 год, представлены в таблице.

Платить в казну государства будут и те граждане, которые ездят на мотоциклах. Размеры выплат для мотоциклетной техники представлены в таблице.

Отчисления будут делать как обычные граждане, относящиеся к юридическим или физлицам, так и крупные чиновники. Исключение касается:

Выплаты будут осуществляться не за 12 месяцев, а по состоянию на 1 октября.

При помощи этого налога планируется собрать 200 000 000 литов. В будущем ставка может быть изменена. Она будет зависеть не только от объема двигателя, но и от возраста машины.

Собранные средства планируется перенаправить на помощь пенсионерам, а также на ремонт и строительство новых дорог.

Иные налоги

Система налогообложения в Литве нередко доходит до абсурда. Не так давно в Клайпеде была введена пошлина на воздух и иные природные ресурсы.

После пересмотра соответствующего законопроекта был отменен налог на дождь.

Сейчас в стране существует налог на безработных, который выплачивается с пособия неработающего гражданина.

Количество безработных в Литве в сравнении с другими странами

Лица, ушедшие с предыдущего места работы, но еще не успевшие встать на биржу трудоустройства, обязаны отчислять 73 лита в месяц в фонд здравоохранения.

Граждане, не имеющие работы в Литве и не состоящие на бирже труда, облагаются налогом на тунеядство. Это же касается лиц, занимающихся фрилансом, и людей, занятых другими видами труда, предполагающего получение теневого дохода.

В соответствии с законодательством страны, в течение 12 месяцев литовцы должны работать не менее 183 дней. Остальных граждан власти страны официально относят к «бездельникам». Размер налоговой ставки для них составляет 10 % от минимального оклада. Размер минимальной з/п в стране — 4,3 тыс. евро.

Зоны СЭЗ

Налоги в Литве более демократичны в свободных экономических зонах. В течение первых шести лет работы предприятие, занимающееся инвестициями, освобождается от уплаты пошлин. Земельный налог составляет 50 %.

Рекомендуем посмотреть виде про туристический налог:

Лицам, желающим работать в СЭЗ, необходимо инвестировать в литовскую экономику 100 тыс. евро.

Источник