декларация ндс xml формат
Примеры файлов-приложений к НДС
Примеры книг покупок и продаж (Раздел 8 и Раздел 9)
Книги покупок и продаж в формате xml
Декларация по НДС и приложения к ней передаются в налоговые в электронном xml-формате, утвержденном приказом ФНС № ММВ-7-3/558@.
Сведения из книг покупок, продаж, журналов учета счетов-фактур в формате xml загружаются в Контур.Экстерн для отправки в ИФНС, либо загружаются в Конутр.Сверку для сверки с контрагентами.
Книги покупок и продаж в формате Еxcel
Книги покупок/продаж в формате xls, xlsx или csv можно загрузить в Контур.Экстерн для отправки в ИФНС, либо в Конутр.Сверку для сверки с контрагентами. Еxcel-файлы будут автоматически сконвертированы в формат xml.
Загружаемые excel-формы должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ № 1137.
Примеры дополнительных листов из книги покупок и книги продаж (Раздел 8.1 и Раздел 9.1)
Дополнительные листы книги покупок и книги продаж представляются только при подаче корректирующей декларации.
дополнительные листы из книги покупок и книги продаж в формате xml
Примеры журналов выставленных и полученных счетов-фактур (Раздел 10 и Раздел 11)
Журналы выставленных и полученных счетов-фактур в формате xml
Журналы выставленных и полученных счетов-фактур также можно загружать в Контур.Экстерн для отправки в ИФНС, либо в Конутр.Сверку для сверки с контрагентами. При этом загружать можно только xml-файлы, соответствующие приказу ФНС № ММВ-7-3/558@.
Журналы выставленных и полученных счетов-фактур в формате Еxcel
Для конвертации excel-файлов журналов выставленных и полученных счетов-фактур в xml-формат можно воспользоваться следующей инструкцией.
Загружаемые excel-файлы должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ № 1137.
Пример сведений из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в п.5 ст.173 НК РФ (Раздел 12)
Раздел 12 декларации НДС (утвержден также приказом ФНС № ММВ-7-3/558@) заполняется только в случае выставления счета-фактуры с выделением суммы налога следующими лицами:
налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость;
налогоплательщиками при отгрузке товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость;
лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.
II. Описание файла обмена
II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА
3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:
Передача файла от отправителя к конечному получателю (K) может осуществляться в несколько этапов через другие налоговые органы, осуществляющие передачу файла на промежуточных этапах, которые обозначаются идентификатором A. В случае передачи файла от отправителя к конечному получателю при отсутствии налоговых органов, осуществляющих передачу на промежуточных этапах, значения идентификаторов A и K совпадают.
Параметры первой строки файла обмена
Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:
Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
(в ред. Приказа ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@)
(см. текст в предыдущей редакции)
(в ред. Приказа ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@)
(см. текст в предыдущей редакции)
XML схема файла обмена приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
(в ред. Приказа ФНС России от 28.12.2018 N СА-7-3/853@)
(см. текст в предыдущей редакции)
Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:
наименование элемента. Приводится полное наименование элемента ;
В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.
сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;
Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в сети Интернет по электронному адресу: http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;
К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Например, «НУ» или «ОКУ»;
дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.
Загрузка книг покупок и продаж и декларации НДС в формате XML
Чтобы загрузить отчеты по НДС в файлы XML, необходимо настроить папку, в которую будут загружаться файлы.
Выберите Настройка регламентного отчета и заполнит поля Имя папки отчетов Excel и Имя папки для электронных файлов.
Декларация по НДС
Файл декларации по НДС формируется на основе сгенерированных данных по книгам НДС покупок и продаж, дополнительным листам и журналу счетов.
Для правильного формирования декларации по НДС необходимо:
Сформировать книги НДС покупок НДС или продаж, дополнительные листы за требуемый период (см. Создание книг НДС).
При необходимости исправить данные в книгах НДС покупок или продаж.
Сформировать и проверить журналы счетов.
Загрузить книги покупок и продаж, а также дополнительные листы в формате XML.
Загрузить журнал выставленных и полученных счетов (если есть операции за период) в формате XML.
Создать декларацию по НДС в формате XML.
Сгенерированные файлы будут находиться в папке, указанной в разделе Настройка регламентного отчета, Имя папки для электронных файлов.
Загрузка книг покупок и продаж, а также дополнительных листов в файлы XML
Чтобы загрузить книги НДС покупок или продаж в XML, вы должны выбрать строку с созданной книгой НДС, выбрать «Печать» и выбрать «Экспорт XML».
Система сгенерирует файл XML в папке, указанной в настройках, и заполнит поле «Имя файла XML» для книги.
Вы должны загружать дополнительные листы в XML, только если они не пусты.
Чтобы выгрузить дополнительные листы книг НДС покупок или продаж в формате XML, необходимо выбрать строку с созданной книгой НДС, выбрать «Печать», выбрать «Экспорт дополнительного листа XML» (для загрузки дополнительного листа в рабочую книгу в формате XML).
Система сгенерирует файл XML в папке, указанной в настройках, и заполнит поле «Имя файла XML» для дополнительного листа.
Загрузка декларации по НДС в XML
Чтобы рассчитать и загрузить файл, необходимо указать:
Если книги не отображаются за выбранный период, вы можете очистить фильтр, и все книги будут доступны для выбора.
Система автоматически заполняет данные об именах файлов XML для книг НДС покупок и продаж, а также для дополнительных листов, на основе ранее выгруженных файлов:
Код места — необходимо указать код местонахождения организации.
Код подписывающего лица — выберите код сотрудника.
Код налогового органа — укажите код налогового органа, куда подается декларация.
Чтобы загрузить декларацию, нажмите кнопку ОК в правом нижнем углу формы.
Сгенерированный файл будут находиться в папке, указанной в разделе Настройка регламентного отчета, Имя папки для электронных файлов.
Приложение N 3. Формат представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме
Информация об изменениях:
Приказом ФНС России от 20 декабря 2016 г. N ММВ-7-3/696@ приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования названного приказа
Формат представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме
С изменениями и дополнениями от:
20 декабря 2016 г., 28 декабря 2018 г., 19 августа 2020 г., 26 марта 2021 г.
Информация об изменениях:
Изменения применяются, начиная с представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2021 г.
2. Номер версии настоящего формата 5.08, часть III.
II. Описание файла обмена
Информация об изменениях:
Изменения применяются, начиная с представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2021 г.
3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:
R_T- префикс, принимающий значение NO_NDS;
Параметры первой строки файла обмена
Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:
Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
XML схема файла обмена приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
Информация об изменениях:
Изменения применяются начиная с представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2019 г.
4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 4.1-4.43 настоящего формата.
Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:
наименование элемента. Приводится полное наименование элемента**;
сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;
Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в сети Интернет по электронному адресу: http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;
К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Например, «НУ» или «ОКУ»;
дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.
* Передача файла от отправителя к конечному получателю (К) может осуществляться в несколько этапов через другие налоговые органы, осуществляющие передачу файла на промежуточных этапах, которые обозначаются идентификатором А. В случае передачи файла от отправителя к конечному получателю при отсутствии налоговых органов, осуществляющих передачу на промежуточных этапах, значения идентификаторов А и К совпадают.
** В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.
Информация об изменениях:
Изменения применяются, начиная с представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2021 г.
Скачать файлы
Специальные предложения
Обновление 08.08.17 12:20
См. также
Создание в 1С 7.7 XML в формате EnterpriseData (универсальный формат обмена), версия 1.5. Инструкции и примеры переноса данных из устаревшей конфигурации 1С 7.7 в любую современную 1С 8.3, поддерживающую EnterpriseData, через Конвертацию данных 3 Промо
26.02.2018 48345 60 ksnik 3
Реестр необлагаемых по 7 разделу декларации НДС операций
Выгрузка реестра необлагаемых НДС операций в ответ на требование налоговой инспекции. В формате xml согласно требованиям законодательства https://sbis.ru/formats/docFormatCard/120287/help/?scrollTo=description Реестр документов подаётся в ответ на требование налоговой о представлении пояснений. Начиная с 23 ноября 2020 года, его можно направлять по ТКС, в электронном виде в формате xml (письмо ФНС России от 12.11.2020 № ЕА-4-15/18589). Данная обработка просто выбирает необлагаемые суммы (не по ставке 0%) по книги продаж за выбранный квартал и включает их в реестр с кодом операции, который выбран в самой обработке.
24.09.2021 588 1 AndKovalchuk 0
Выгрузка из 1С ТиС 9.2 в 1С БП 3.0 с дополнительными фильтрами по Фирме, Складу, Контрагенту, Проекту, Автору и Юрлицу
Обработка и правила обмена данными для выгрузки документов и всех связанных с ними справочников из 1С7.7 ТиС 9.2 в 1С8.3 БП 3.0 через файл XML. В типовых конфигурациях уже есть такое решение. Это немного доработанные правила и сама обработка выгрузки, добавлена возможность устанавливать отбор по выгружаемым документам по Фирме, Контрагенту, Складу, Проекту, Автору, ЮрЛицу. А также это внешняя обработка, что даёт возможность адаптировать её под нетиповую ТиС. Обработка и правила тестировались на платформах: 1С: Предприятие 7.7 и 1С: Предприятие 8.3.18.1334. На типовых конфигурациях: «Торговля + склад», редакция 9.2 (7.70 1004) и «Бухгалтерия предприятия» редакция 3.0 (3.0.96.30).
13.08.2021 1367 7 Kuzya_brаtsk 5
Выгрузка УПД И УКД в формате ЭДО для Бухгалтерии 7.7
Обмениваемся УПД (УКД) с различными контрагентами через СБИС. А чтобы загрузить УПД (УКД) из 7.7 в Сбис, используем данную обработку, которая создает файл в формате XML, который можно импортировать в систему электронного документооборота.
31.07.2021 1518 7 AndKovalchuk 2
Универсальная загрузка данных : Прыг-Скок. или из MS EXCEL в 1С (7.7) или как «забить товар» Промо
19.04.2010 59475 1740 Tatitutu 97
Закрытие отрицательных остатков на 41 счете (БП 3.0 и Бух. 7.7)
Предлагаемые обработки позволят сформировать документ «Поступление товаров и материалов» по отрицательным остаткам ТМЦ (счета 41 и 10) за выбранный период. Для БП 3.0 и Бух. 7.7
01.07.2021 1847 8 Ant10 0
Выгрузка товаров из 1С:Предприятия 7.7 «Торговля и Склад 9.2» в файл CSV для онлайн кассы МТС
Данная обработка предназначена для выгрузки файла из программы 1С: Предприятие 7.7 Конфигурации «Торговля и Склад 9.2» в файл CSV для загрузки в кассу МТС. Тестирование проводилось на релизах 937 и 998. В теории должна работать на всех типовых релизах конфигурации «Торговля и Склад 9.2».
07.02.2021 3231 1 Kuzya_brаtsk 1
Выгрузка УПД реализации в xml ФНС для загрузки в Диадок. Обработка для 1С УСН 7.7. Приказ ФНС № 820 от 19.12.2018
Выгрузка позволяет выгрузить xml-файл УПД из 1С УСН 7.7 для загрузки в ЭДО Диадок в формате по приказу 820.
20.07.2020 6582 33 sthinks 13
Универсальная загрузку данных из Microsoft Office Excel загрузку из любых по форме документов с очень удобным редактором. Данная обработка загружает почти все в конфигурацию «Торговля и Склад» с возможность «откатить» до первоначального вида.
22.03.2011 41048 479 Tatitutu 39
Список сотрудников для Госуслуг для оформления электронных пропусков от работодателя для конфигураций 1С 7.7
Отчет формирует csv файл в кодировке UTF-8 для загрузки работодателем на портал Госуслуг из конфигураций 1С 7.7.
30.04.2020 5371 2 Pin 0
Формирование данных для ведения электронных трудовых книжек (ЭТК) из ЗиК 7.7 (СЗВ-ТД, СТД-Р)
Конфигурация для объединения с типовой ЗиК с возможностью автозаполнения, выгрузки в XML и печати форм СЗВ-ТД и СТД-Р. Тестировалось с релизом ЗиК 7.70.370.
30.01.2020 11061 64 Pin 52
Маркировка: обмен с ГИС МДЛП из 1С 7.7
Конфигурация, демонстрирующая обмен с системой «Маркировка МДЛП».
31.10.2019 18703 65 vovaapril 85
Загрузка поступлений из Excel Промо
Обработка для загрузки документов поступлений из накладных в формате Excel.
19.12.2012 33407 191 @lexandr 11
Загрузка адресов произвольного формата (КЛАДР и нестандартных «грязных» адресов) в ФИАС современных конфигураций из 1С 7.7
16.08.2019 12579 10 ksnik 12
Описание практического опыта переноса данных из двух устаревших учетных систем в одну современную с обобщением справочников (например номенклатуры, контрагентов, партнеров) и объединением учетных данных устаревших систем в единую новую УС применяя комбинацию стандартной загрузки из Эксель и КД2. Данная публикация является примером переноса данных из сильно устаревших и сильно переписанных конфигураций 1С:Предприятия 7.7 и 8 в современную 1С 8.3 своими силами при условии невозможности или нежелания пользоваться обновлением релизов и типовой функциональностью универсального обмена данными типовых мастеров переноса данных. Отличительной особенностью публикации является устранение зависимости от версий релиза конфигураций, отказ от обновлений устаревших конфигураций.