графы 12 и 13 счета фактуры не печатаются

Графы 12 и 13 счета фактуры не печатаются

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Письмо Федеральной налоговой службы от 9 сентября 2021 г. № ЕА-4-15/11188 “По вопросу порядка формирования граф 12-13 новой формы счета-фактуры, выставляемого на бумажной форме, при реализации не подлежащих прослеживаемости товаров, а также отражению реквизитов прослеживаемости, в счете-фактуре, выставляемом в электронной форме, при реализации не подлежащих прослеживаемости товаров”

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение от 09.07.2021 и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2(2) Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», графы 12-13 счета-фактуры (количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости (код и условное обозначение) и количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости) не формируются в счете-фактуре, составляемом в бумажной форме при реализации товаров, не подлежащих прослеживаемости, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав.

В этой связи графы 12-13 счета-фактуры, составляемом в бумажной форме при реализации товаров, не подлежащих прослеживаемости, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав, могут, по выбору налогоплательщика, не формироваться либо могут формироваться, но оставаться не заполненными.

Что касается счета-фактуры, выставляемого в электронной форме, при реализации товаров, не подлежащих прослеживаемости, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав, элементы таблицы 5.17 Приказа «Сведения о товаре, подлежащем прослеживаемости» не формируются.

Обзор документа

Графы 12-13 бумажного счета-фактуры при реализации товаров, не подлежащих прослеживаемости, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав можно либо не формировать, либо формировать, но не заполнять.

В электронном счете-фактуре в данной ситуации сведения о товаре, подлежащем прослеживаемости, не формируются.

Источник

Графы 12 и 13 счета фактуры не печатаются

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Письмо Федеральной налоговой службы от 23 августа 2021 г. № 3-1-11/0115@ “О заполнении граф 12-13 счета-фактуры”

На основании подпунктов 16-18 пункта 5 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 09.11.2020 N 371-ФЗ) с 01.07.2021 счет-фактура дополнен отдельными реквизитами, относящимися к товарам, подлежащим прослеживаемости (графы 12-13 счета-фактуры).

Таким образом, если налогоплательщик не реализует товары, подлежащие прослеживаемости, или осуществляет операции по реализации работ (услуг), передаче имущественных прав, то графы 12-13 в счете-фактуре (универсальном передаточном документе со статусом «1»), составляемом на бумажном носителе, отображать необязательно.

В случае, если в счете-фактуре (форме УПД со статусом «1») сформированы графы 12-13, то при реализации товаров, не подлежащих прослеживаемости, работ (услуг, имущественных прав), эти графы не заполняются либо в них ставится прочерк.

Обзор документа

Если в счете-фактуре (форме УПД со статусом «1») сформированы графы 12-13, то при реализации товаров, не подлежащих прослеживаемости, работ (услуг, имущественных прав) эти графы не заполняются либо в них ставится прочерк.

Источник

Ответы на вопросы по счетам-фактурам и УПД

Уважаемые клиенты, убедительно просим Вас – перед тем как обратиться с вопрос в техническую поддержку — ознакомиться и поискать ответ на вопрос на этой странице. Скорее всего мы уже отвечали на этот вопрос другим клиентам и опубликовали ответ здесь. Если ответа не нашли — тогда обращайтесь в техническую поддержку.

Вопрос 1. У меня выходит форма старого образца, даже если я выбираю пункт «Счет-фактура с 01.07.2021 г | v8PRO.ru» или «УПД с 01.07.2021 г | v8PRO.ru». Почему?

Вопрос 2. Нет колонок (граф) 12, 12а и 13, хотя они должны быть в новой форме

Вопрос 3. Какие товары относятся к прослеживаемым?

Ответ: Если Вы торгуете прослеживаемыми товарами, то наши формы Вам не подойдут. Категории товаров, которые относятся к прослеживаемым с 1 июля 2021 года:

Вопрос 4. Почему данные в шапке размещены в одну колонку?

Ответ: Фирма «1С», в своих последних релизах (например 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.95,15) новые счета-фактуры и УПД опубликовали шапку в виде двух колонок: продавец/покупатель. Изначально мы тоже пошли по этому пути, но потом отказались, т.к. многие наши клиенты просили сделать в один столбец, т.к. в Постановлении Правительства №534 шапка именно в одну колонку

Прикладываем скриншоты из программы, как разработчики Фирмы 1С реализовали новую счет-фактуру:

Контакты технической поддержки

Для оперативного ответа указывайте: название конфигурации и рели (см. инструкцию «Как узнать версию 1С«) и номер заказа (если есть)

Контакты отдела продаж

По вопросам оплаты, покупки и доступа к файлам вы можете обратиться:

Источник

Почему в печатной форме УПД с 01.07.2021 нет столбцов 12, 12а, 13 в 1С

Вопрос задал Ирина М. (ПРОТВИНО)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.72/10)

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, почему в печатной форме УПД с 01.07.2021 не выходят столбцы 12, 12а, 13, при условии что данных в связи с прослеживаемостью импортных товаров нет.

При распечатке данных из 1с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.96.30), форма ограничивается столбцом 11 (Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости)?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (3)

Эти столбцы выводятся только в электронном СФ, который передается по ЭДО.

Мария, добрый вечер.
Спасибо большое за оперативный ответ.
Все понятно.
Можно закрыть обращение.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Спасибо за классный семинар! Как всегда, получила много полезной информации.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Источник

Графы 11-13 в счете-фактуре на прослеживаемые товары с 01.07.2021: как заполнять

С 01.07.2021 введена система прослеживаемости товаров. В этой связи были обновлены формы по НДС, в том числе форма счета-фактуры.

Заметим, что по факту выполнять требования о прослеживаемости товаров нужно с 08.07.2021, так как к 01.07.2021 не были утверждены необходимые НПА по прослеживаемости.

Важно! Составлять счета-фактуры по новой форме с 1 июля должны все продавцы, независимо от того, реализуют они прослеживаемые товары или нет. Использование старой формы может повлечь споры покупателя с проверяющими за вычет НДС.

Подстройка счета-фактуры под систему прослеживаемости вызвала следующие корректировки.

Переименовали и уточнили порядок заполнения графы 11. С 1 июля она называется «Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости». Здесь указывают:

Кто и как присваивает РНПТ — схему получения смотрите здесь.

Добавили новые графы:

Графы 12-13 можно не формировать, если счет-фактура (не важно, бумажный он или электронный) составляется на товары, не подлежащие прослеживаемости, работы, услуги, передачу имущественных прав (письмо ФНС от 15.10.2021 № СД-4-3/14647@).

Прослеживаемые товары, имеющие одинаковые наименование, единицу измерения (в графе 2а) и цену, отражают в одной строке счета-фактуры. Если товары ввезены разными партиями, в графах 11–13 нужно заполнить несколько подстрок — по каждому регистрационному номеру партии товара:

Какие еще документы придется формировать по прослеживаемым товарам, куда их подавать и как заполнить, читайте в КонсультантПлюс. Пробный доступ к системе можно получить бесплатно.

Источник