как заполнить грузополучатель и его адрес в счет фактуре в 1с

Чтобы клиенты и налоговики были довольны, оформляем правильно «первичку»

Продавая товар, оказывая услуги, выполняя работы нашим клиентам, мы должны стремиться сделать это профессионально, со знанием своего дела. Т.к. от этого зависит наша репутация как поставщика товара (услуги, работы), и данные факторы влияют на формирование мнения о нашей деятельности, а значит, и на решение клиента – работать с нами дальше или нет. Поэтому в условиях конкуренции, важно, чтобы наша компания отгружала не только качественный товар, но и сопровождала каждую отгрузку документально верно. Т.к. для клиентов это расходы, которые в случае их неправильного оформления и несоответствия требованиям законодательства могут быть не приняты налоговыми органами.

В данной статье речь пойдет о первичных документах, которые мы оформляем клиентам.

Реализация товаров и ее документальное оформление

Товарная накладная используется при оформлении сделок купли-продажи товарно-материальных ценностей. Это документ первичный и его заполнение обязательно, ведь товарная накладная подтверждает факт перехода права собственности на ТМЦ от продавца покупателю. Документ имеет унифицированную форму ТОРГ-12.

Образец заполнения товарной накладной ТОРГ-12:

Составляется документ, как минимум, в двух экземплярах: один для продавца, другой для покупателя. Этот документ у обеих сторон будет являться первичным, на основании его будет вестись бухгалтерский учет на предприятии и совершаться соответствующие проводки.

Строка «грузоотправитель» заполняется данными организации, которая осуществляет отгрузку товара, это может быть сам продавец либо сторонняя организация, действующая по соответствующему договору.

*Если товар отгружается со склада обособленного подразделения (далее – ОП), то в данной строке указывается адрес такого ОП (по месту его регистрации).

Реквизиты должны включать: наименование, ИНН/КПП, платежные реквизиты, адрес, контактный телефон.

Строка «грузополучатель» заполняется реквизитами организации, получающей груз, причем должен быть указан адрес, где получатель фактически находится.

*Если товар отгружается на склад ОП клиента, то указывается адрес этого склада.

В строке «поставщик» указываем реквизиты продавца товара, адрес должен быть юридический.

В строке «плательщик» — соответственно, реквизиты покупателя.

*Если товар отгружается на склад ОП клиента, то в реквизитах указывается КПП данного ОП клиента.

Зачастую поставщик является и грузоотправителем, а плательщик — грузополучателем. В этом случае данные этих строк будут совпадать.

В строке «основание» пишем документ, послуживший основанием для совершения сделки, это может быть, например, договор (указывается номер и дата договора), либо счет.

Для организации, осуществляющий транспортировку груза, должна быть транспортная накладная, номер и дата которой также указываются справа под строкой «основание».

Далее идут номер и дата документа, причем дата на товарной накладной должна совпадать с датой отгрузки.

Затем в бланке ТОРГ-12 заполняется таблица, содержащая сведения о товаре: его наименование, в чем измеряется, количество, цена, выделенная сумма НДС и итоговая сумма, подлежащая уплате.

В момент отгрузки со стороны продавца документ заверяется ответственными лицами: руководитель организации, главный бухгалтер и лицо, ответственное за отпуск товара. Ставится дата отгрузки и печать организации. Если отгрузку совершает уполномоченное лицо организации, действующее на основании доверенности или по приказу, то указываются №, дата доверенности/приказа, кому выдана и прикладывается копия данного документа (доверенности или приказа).

В момент получения груза грузополучатель внизу бланка ТОРГ-12 также ставит свою подпись. Если груз получает руководитель организации, то он подписывает товарную накладную и ставит круглую печать организации. Если груз получает другое ответственное лицо по доверенности, то печать ставить не нужно, указывается данные доверенности на получение товара: номер, дата, кому выдана (прикладывается доверенность).

Наряду с заполненной товарной накладной форма ТОРГ-12 поставщик также передает покупателю оформленную счет-фактуру (если является плательщиком НДС), данные счета-фактуры должны совпадать с данными товарной накладной, также передается заполненный счет на оплату, по которому покупатель произведет оплату товара.

Образец заполнения счета-фактуры:

Действующее законодательство предъявляет довольно строгие требования к порядку оформления счетов-фактур в связи с тем, что в соответствии с п. 1 ст. 169 НК РФ счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом сумм налога к вычету.

Дата составления счета-фактуры. Налогоплательщики должны составлять счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав (п. 3 ст. 168 НК).

Допускается оформление на бумажном носителе (от руки; при помощи компьютера; частично от руки, частично при помощи компьютера)

Счет-фактура является документом унифицированной формы и составляется согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 1137 от 26.12.11.

При составлении счетов-фактур обособленными подразделениями к порядковому номеру через «/» добавляется код обособленного подразделения.

Дата составления счета-фактуры должна быть не ранее даты составления первичного документа.

Строка 1а «Номер и дата исправления»

Строка заполняется только в случае составления исправленного счета-фактуры: в строке указывается порядковый номер и дата исправления.

Полное или сокращенное наименование продавца, согласно учредительным документам (напр., ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» или Общество с ограниченной ответственностью «БИТ Автоматизация Бизнеса»).

Адрес местонахождения продавца. Указывается юридический адрес.

Строка 2б «ИНН/КПП продавца»

Если товар отгружается от имени ОП, то проставляется КПП такого ОП.

Строка 3 «Грузоотправитель»

Если Продавец и Грузоотправитель являются одним и тем же лицом, вносится запись «он же». Если товар отгружается со склада ОП фирмы, то в данной строке указывается адрес соответствующего ОП.

*Если счет-фактура составляется на выполнение работы (оказание услуги), в этой строке ставится прочерк.

Строка 4 «Грузополучатель»

Полное или сокращенное наименование, адрес, в соответствии с учредительными документами. Если товар отгружается в адрес ОП клиента, то в данной строке проставляется адрес этого ОП.

*Если счет-фактура составляется на выполнение работы (оказание услуги), в этой строке ставится прочерк.

Строка 5 «К платежно-расчетному документу».

В данной строке проставляется либо номер и дата платежного поручения либо № и дата кассового чека в случае, когда оплата от клиента прошла раньше, чем отгрузка. Организации-покупателю будет отказано в праве применения вычета по входящему НДС в том случае, если в счете-фактуре не будет заполнена

строка 5 «К платежно-расчетному документу».

Цифровой код по ОК валют (Постановление Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст).

Как правило, это валюта – российский рубль, код – 643.

Если оплата по договору предусмотрена в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или у.е., то в качестве наименования валюты указывается рубль и его код.

Важно! В у.е. счет-фактуру составлять нельзя.

Если наименование валюты отсутствует или код указан неверно, то, по мнению чиновников, покупатель теряет право на вычет.

Наименование товаров (работ, услуг, имущественных прав):

· Наименование товаров (работ, услуг, имущественных прав) должно быть написано на русском языке и содержать значимые слова, однозначно характеризующие суть.

· Допускается указывать после наименования на русском языке наименование на других языках, аббревиатуры, сокращения, марки, модели, артикулы, номер договора и любые иные сведения, необходимые для идентификации товара.

Источник

Как в Счет покупателю добавить строку Грузополучатель в 1С

Вопрос задал ch***@gmail.com

Ответственный за ответ: Ирина Шаврова (★9.82/10)

Добрый день, мы работает в бухгалтерии 1с 8,3 у нас много заказчиков которые просят в счете поставить грузополучателя, как то можно самим вывести эту строку в счет чтобы не менять конфигурацию? и еще вопрос можно ли в счете в статус оплаты (оплачен, не оплачен, отменен) добавить доп.позиции? спасибо

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (13)

Вообще-то в Бухгалтерия 3.0, действительно, есть возможность редактировать макеты: раздел Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки.

Но, к сожалению, вы можете там либо что-то скрыть, либо добавить что-то постоянное, например, примечание, какую строку информации, которая будет без изменения отображаться во всех печатных формах.

Но у вас-то другая история…
Вам нужно, чтобы данные в нужной строчке менялись! И тут без изменения программного кода, то есть программиста не обойтись.

Он должен для определенного поля в коде программы задать меняющееся значение, понимаете? 🙂

То есть в поле ПредставлениеГрузополучателя должно из кода «приехать» нужное занчение. Оно будет свое для каждого случая. Если бы у вас был только один покупатель, то вы могли бы установить в это поле нужные данные и все было бы ок, но когда покупателем много — данные кодируются и выводятся в печатную форму программистом.

Поэтому вам нужно просто найти внешнюю печатную форму (заказать у программиста или поискать в интернете, на том же Инфостарте, например), которую можно будет загрузить в 1С и она будет работать так, как вы хотите.

Что касается статуса оплаты, то это предопределенный список, зашитый в конфигурации: Перечисление Статус оплаты счета.

И значения в него можно добавить только в Конфигураторе.
Если бы статус оплаты был с типом Справочник, то добавление новых данных не было бы проблемой.

Сейчас вы можете писать в поле Комментарии то, что хотели бы показать по статусу или подумать над добавлением дополнительного сведения в документ.

Раздел Администрирование — Общие настройки — флажок Дополнительные реквизиты и сведения — ссылка Дополнительные сведения.

Переходите по ссылке и спускаетесь вконец списка, там, где строчка Счета покупателям. Нажимаете кнопку Добавить.

Отрывается форма создания, которую заполняем, например, так как указано у меня на рисунке.
Вкладка Главное

Источник

Часто в своей деятельности менеджерам и бухгалтерам приходится сталкиваться с ситуацией, когда Покупатель отличается от Грузополучателя. Пример: следует провести отгрузку в филиал Покупателя.

В данной инструкции мы рассмотрим, как это оформляется в программах 1С следующих конфигураций: Управление торговлей, Комплексная автоматизация и ERP.

Указание Грузополучателя в Заказе клиента

1. Указать в Заказе клиента в поле Контрагента, являющегося Покупателем.

2. Перейти во вкладку Дополнительно и открыть гиперссылку Реквизиты для печати внизу формы.

3. Указать в поле Грузополучатель нужного Контрагента.

4. Сформировать Счет на оплату.

Указание Грузополучателя в Реализации товаров и услуг

1. Указать в соответствующем поле в Реализации товаров и услуг Контрагента, являющегося Покупателем.

При создании документа Реализация товаров и услуг на основании Заказа клиента информация о Грузополучателе и Покупателе переносится автоматически.

2. Перейти во вкладку Дополнительно.

3. Открыть гиперссылку Реквизиты печати ТОРГ-12 / Акта на передачу прав.

4. Указать Грузополучателя.

Печатная форма УПД при отличии Покупателя от Грузополучателя

Следует учитывать один нюанс с формированием универсального передаточного документа (УПД).

Если отгрузка осуществляется обособленному подразделению, то в печатную форму УПД должен попадать КПП этого подразделения.

В карточке Контрагента для этого нужно указывать соответствующий Вид контрагента и Головного контрагента.

Заполнение карточки Контрагента:

Рассмотрим примеры заполнения УПД при отгрузке обособленному подразделению и другому юридическому лицу.

Данные для примера

Пермский филиал ООО «Строительный торговый дом «Уют» ИНН 7720046918, КПП 590401001.

ООО Строительный торговый дом «Уют” ИНН 7720046918, КПП 772001050.

ООО Строительный торговый дом «Петрович» ИНН 7711715111, КПП 775050001.

Печатная форма УПД при отгрузке обособленному подразделению:

Печатная форма УПД, если Грузополучатель не является обособленным подразделением:

Источник

Как заполнить реквизиты счета-фактуры, выставляемого в адрес обособленного подразделения?

ИНН/КПП

Правилами заполнения счетов-фактур, утвержденными постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137, не определено, какой КПП должен быть указан в счете-фактуре, выставленном в адрес обособленного подразделения: головной организации или обособленного подразделения.

В этом случае в строке 6б «ИНН/КПП» Минфин РФ рекомендует указывать КПП обособленного подразделения (см. письма Минфина России от 04.05.2016 № 03-07-09/25719, от 26.02.2016 № 03-07-09/11029, от 05.09.2014 № 03-07-09/44671).

С 01.07.2021 действует новый бланк счета-фактуры, в т.ч. корректировочного, в редакции постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534. Обновление бланка вызвано внедрением системы прослеживаемости товаров. Использовать новый бланк обязаны все налогоплательщики, даже в случае, если товары не включены в систему прослеживаемости. Подробнее об изменениях в счет-фактуру мы рассказали здесь.

Скачать новый бланк счета-фактуры можно кликнув по картинке ниже:

Эксперты КонсультантПлюс подготовили пошаговую инструкцию по оформлению каждой строки обновленного счета-фактуры. Чтобы все сделать правильно, получите пробный доступ к системе и переходите в Готовое решение. Это бесплатно.

Наименование покупателя

Покупателем товаров (работ, услуг), приобретаемых организацией для своих филиалов и других обособленных подразделений (или через них), является юридическое лицо, представляемое головной организацией. Поэтому счет-фактура оформляется на головную организацию, а в строке 6 «Покупатель» указываются ее реквизиты (см. письма Минфина России от 04.05.2016 № 03-07-09/25719, от 15.05.2012 № 03-07-09/55, УФНС России по г. Москве от 23.10.2009 № 16-15/1099)9, ФАС Северо-Кавказского округа от 01.04.2009 по делу № А63-675/2008-С4-17).

Нюансы оформления счета-фактуры через обособленное подразделение подробно рассматрены в КонсультантПлюс. Ознакомьтесь с экспертным мнением, получив бесплатный пробный доступ к справочно-правовой системе К+.

Местонахождение покупателя

В строке 6а счета-фактуры нужно писать: «Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица» (подп. «к» п. 1 Правил заполнения счетов-фактур в ред. постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981).

До 01.10.2017 чиновники рекомендовали при оформлении счетов-фактур указывать в строке 6а «Адрес» адрес покупателя – юридического лица в лице головной организации (см. письма Минфина России от 26.02.2016 № 03-07-09/11029, Минфина России от 26.02.2016 № 03-07-09/11029).

Каких-либо официальных разъяснений о порядке указания адреса при выставлении счета-фактуры в адрес обособленного подразделения по новой форме в настоящий момент еще нет. Но анализируя в совокупности п. 3 ст. 55 ГК РФ и Правила заполнения счетов-фактур, можно предположить, что в рассматриваемой ситуации в строке 6а «Адрес» счета-фактуры нужно приводить адрес:

О последствиях ошибки в указании адресных данных читайте в материале «Адрес в счете-фактуре: что не является ошибкой».

Наименование и адрес грузополучателя

Если грузополучателем товара является обособленное подразделение организации (например, филиал), в строке 4 «Грузополучатель и его адрес» счета-фактуры указываются реквизиты этого подразделения (см. письма Минфина РФ от 04.05.2016 № 03-07-09/25719, от 13.04.2012 № 03-07-09/35). Аналогичная точка зрения высказывалась чиновниками и ранее, в отношении счетов-фактур, выставленных по правилам постановления Правительства РФ от 02.12.2000 № 914 (письма УФНС России по г. Москве от 24.03.2009 № 16-15/028080, от 20.03.2008 № 19-11/026593, Минфина России от 02.11.2011 № 03-07-09/36).

Образец заполнения счета-фактуры в адрес филиала см. ниже

Порядок заполнения счета-фактуры на услуги отличается. Ознакомиться с образцом заполнения счета-фактуры на приобретение услуг филиалом организации у ИП можно в материале, подготовленном экспертами КонсультантПлюс. Получите пробный доступ к системе и бесплатно изучите информацию.

Итоги

Выставляя счет-фактуру обособленному подразделению покупателя, укажите наименование и ИНН и головной организации, КПП, наименование и адрес грузополучателя – обособленного подразделения. Что касается адреса покупателя в строке 6а счета-фактуры, вы можете воспользоваться рекомендациями, приведенными в этой статье, или дождаться официальных разъяснений.

Источник

ТТН в 1С Бухгалтерия 8.3. Где находится?

Доставка товара покупателю производится различными способами:

Последние могут транспортировать груз:

Наиболее часто осуществляются автоперевозки. Любые операции по доставке оформляются соответствующими документами.

Содержание:

1. Документы при транспортировке груза автомобилем

Для перевозки груза автотранспортом оформляется стандартный пакет документов. Однако, в зависимости от самого груза, состав может меняться.

Обычно для того, чтобы без проблем перевезти грузы на автомобиле, необходимо чтобы были в порядке:

В путевом листе необходимо указывать:

В целом этого достаточно. Однако, если существуют какие-то особенности у груза, например, это перевозка опасных веществ или алкогольной продукции, то, соответственно, потребуются дополнительные документы и лицензии.

Если машину ведёт сотрудник компании грузоотправителя или грузополучателя, то рекомендуется возить с собой копию трудового договора. Естественно, нужны и документы на машину:

И обязательно нужны документы на сам груз вместе с товарно-транспортной накладной, о которой подробнее рассказано далее.

Темой статьи является оформление ТТН в системе 1С.

2. Документы бухгалтерского учета движения товаров

Несмотря на то, что системе бухгалтерского учета много лет, до сих пор существует путаница с тем, какие сопроводительные документы должны быть выписаны при заключении договора на транспортировку груза. Обычно применяются две формы:

При этом следует учитывать, что товарно-транспортная накладная с 2013 года не является обязательным документом при перевозке грузов. Однако, существуют различные позиции по этому поводу, и контролирующие органы могут запросить для подтверждения транспортных расходов товарно-транспортную накладную.

3. Когда и зачем применяются ТТН и ТН?

Отличие ТТН от транспортной накладной заключается в том, что в последней нет данных о стоимости груза, тогда как в ТТН содержится информация и о самих транспортных услугах, и о перевозимом грузе. Во всём остальном обе эти накладных имеют схожие сведения. Процесс использования и содержание документов нужно указывать в учетной политике.

ФНС обращает внимание на товарно-транспортные накладные в том случае, когда организация-плательщик НДС заявляет сумму к вычету. И несмотря на судебную практику, единообразного подхода к данному вопросу до сих пор не выработано. Налоговая служба считает, что товарно-транспортная накладная подтверждает именно транспортные расходы в целях учета и уменьшение базы по налогу на прибыль.

При том, что ТТН законодательно не является обязательным сопроводительным документом при перевозке грузов, есть момент, когда без неё точно не обойтись. Потому что она названа одной из первых среди сопроводительных документов при перевозке алкогольной продукции. Соответственно вся информация, которая указана в этой товарно-транспортной накладной на продукцию, должна быть подтверждена соответствующими декларациями и сертификатами. При перевозке алкогольной продукции товарно-транспортная накладная оформляется на каждую партию товара, для каждого получателя отдельно, даже если этот товар перевозится одним и тем же автомобилем. А все данные ТТН поступают в единую государственную автоматизированную информационную систему по учету и контролю за оборотом алкоголя.

Таким образом можно отметить, что во избежание каких-либо недоразумений в будущем с контролирующими органами, необходимо выписывать полный пакет сопроводительных документов, который будет включать в себя и транспортную накладную, и товарно-транспортную накладную.

Если же предприятие отказывается от транспортных услуг и перевозит товары своими силами, то в данном случае нужно будет выписать ТОРГ-12 (товарную накладную). При этом основанием для транспортировки груза и подтверждения затрат на него является путевой лист.

4. Правила оформления ТТН

ТТН является единым транспортным документом, который выписывает, как правило, грузоотправитель в 4-х экземплярах.

В процессе доставки товара принимают участие много участников:

И каждый из них предоставляет необходимую для заполнения информацию, расписывается в документе. Руководители скрепляют подписи печатью компаний.

Основную информацию о грузе, грузоотправителе, грузополучателе заполняет грузоотправитель. В документе заполняются внимательно все необходимые поля. Там, где данные не вносятся, ставят прочерки. Часть информации заполняется после осуществления транспортировки.

Как заполнить документ в 1С покажем далее.

5. Настройка в 1С: Бухгалтерия и 1С: Управление торговлей

Для того, чтобы иметь возможность выписывать товарно-транспортные накладные в 1С: Бухгалтерия предприятия необходимо сделать следующие настройки.

В меню «Главное» выбрать в разделе «Настройки» подраздел «Функциональность». Также к данному подразделу можно перейти через меню «Администрирование» — «Настройки программы» — «Функциональность».

После этого выбрать «Торговля» и проверить, чтобы стояли флажки напротив «Доставка товара автотранспортом» и «Доставка транспортной компанией». В этом случае при осуществлении доставки будут выписываться товарно-транспортные накладные.

Для того, чтобы настроить печать ТТН в 1С: Управление торговлей необходимо перейти в меню «Администрирование» выбрать раздел «Настройка НСИ и разделов». Там кликнуть подраздел «Продажи» и выбрать подкатегорию «Печать документов». В ней проверить, чтобы стояла галочка напротив «Товарно-транспортные накладные».

Это даст возможность печатать сопроводительные документы, необходимые при транспортировке товаров. После настройки в базах будет доступна функция распечатки документа.

6. Печать товарно-транспортной накладной её заполнение в 1С

Для того, чтобы распечатать товарно-транспортную накладную, необходимо её создать. Отдельного документа «Товарно-транспортная накладная» в программе не предусмотрено. Он выводится только через печатную форму. Поэтому необходимо пройти в меню «Продажи», выбрать «Реализация товаров и услуг». И либо создать новый документ реализации, что мы сейчас сделаем, либо открыть уже существующие и распечатать форму из него.

Чтобы создать новый документ реализации необходимо нажать одноименную кнопку и в выпадающем подменю выбрать «Товары».

В открывшемся окне следует:

Для того, чтобы заполнить табличную форму необходимо нажать либо кнопку «Добавить», либо кнопку «Заполнить». Последняя используется, если требуется заполнить форму товарами из определенного поступления. Допустим, специально под некую фирму были заказаны определенные виды товаров. Они пришли на склад и из документа прихода можно заполнить документ на реализацию.

После того, как таблица заполнена, необходимо выписать счет-фактуру или УПД. Если нажать на гиперссылку «Доставка» рядом с галочкой «УПД», то откроется окно, в котором содержатся поля, необходимые для заполнения печатного документа товарно-транспортная накладная.

Если Грузополучатель отличается от Контрагента, то следует поставить маркер «Другой» и указать иное юрлицо. Данные о нем отразятся в соответствующей строке ТТН. Тоже самое следует сделать, если перевозчиком является не предприятие-продавец.

В полях «Сопроводительные документы» и «Сведения для транспортировки (для УПД)» вбить необходимую информацию. Если планируется перевозка грузов автотранспортом, то указываются эти данные. Для этого следует поставить «галочку» «Перевозка автотранспортом» и указать сведения о водителе и машине. Если часто приезжает определенный водитель, то эти данные можно занести в соответствующий справочник и потом просто выбирать нужное физлицо.

После ввода данных следует нажать кнопку «ОК».

Затем документ следует записать по одноименной кнопке. Затем нажатием на кнопку «Печать» и выбрать «Товарно-транспортная накладная 1-Т». Откроется печатная форма документа.

В нем по строке грузополучатель отразится другое юрлицо, а по строке Плательщик – контрагент.

Аналогично во втором разделе контрагент также отразится в строке «Заказчик». А в качестве перевозчика будет отражена выбранная автокомпания.

В ТТН данные о транспортных услугах заполняются перевозчиком.

7. Что заполняет Перевозчик?

Перевозчик заполняет транспортный раздел. В нем указываются сведения о грузе:

По итогам перевозки владельцем автотранспорта заполняются сведения, необходимые для расчета стоимости. За которые расписывается таксировщик.

8. Печать документов

Непосредственно после ввода сведений о реализации можно распечатать как саму ТТН, так и полный комплект документов. Для этого после нажатия кнопки «Печать» следует выбрать «Комплект документов» или конкретную накладную, счет или УПД.

После клика на «Комплект документов» откроется окно с выбором документов на печать:

Следует проставить галочки напротив нужных документов и нажать кнопку «ОК». Здесь же можно сразу проставить «флажок», чтобы сразу без предварительного просмотра отправить документы на принтер.

9. Отсутствие ТН и ТТН: последствия

При отсутствии ТТН:

10. Заключение

Итак, необходимо помнить, что транспортировка товаров является сложным процессом. И требует грамотного оформления всеми необходимыми документами, среди которых форма 1-Т, которую следует заполнять актуальными, достоверными сведениями в соответствии с установленными правилами и нормами по заполнению. В случае неточностей или ошибок в документе его могут контролирующие органы признать недействительным. Соответственно, это может повлечь доначисление налогов и разбирательства с ФНС и/или контролирующими службами на дорогах.

Необходимо отметить, что к товарно-транспортной накладной часто оформляются приложения, например, в виде сертификатов и деклараций. О наличии приложений обязательно ставить отметку в соответствующие ячейки в ТТН. При этом, если сама товарно-транспортная накладная объёмная по количеству наименований груза и занимает более одной страницы, то нужно обратить внимание на следующее. При переносе страниц дублируются данные, внесенные на первой странице. Также цифровая информация часто дублируется прописью, в частности, это касается общей цены товара, который был отгружен со склада грузоотправителя.

ТТН является необходимым документом для всех участников грузоперевозок и соответственно необходимо тщательно проверять каждой из сторон вносимой информацию, чтобы в будущем не попасть на штрафы.

Источник